经济技术开发区党政办公室2020年度部门决算报告

经济技术开发区党政办公室2020年度

部门决算报告

 

 

目录

第一部分  经济技术开发区党政办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  经济技术开发区党政办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

经开区党政办公室（政策法制局）负责开发区党工委、管委会日常工作，组织、协调、筹办各类会议和重大活动；草拟党工委、管委会各类文件和相关材料，督促检查会议决定事项、工作部署的落实情况；负责开发区公文办理、对外联络、保密信访、政府法制、机关财务、机关人员（含事业、退休共192人）的人员增减变更及社保日常缴费、基数核算申报工作、后勤接待、应急管理、机关户籍等工作；负责开发区经济社会重大问题的调研、政策研究工作，提出建设性意见供领导决策参考。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，经开区党政办公室在党工委、管委会的坚强领导下，加快公文运转、提高办文质量，字斟句酌、求真务实，文秘工作成效显著；在各部门的大力支持和配合下，深入调查研究、当好参谋助手，紧紧围绕年初确定的各项工作目标要求，统一思想、创新方式，规范后勤管理、强化服务保障，统筹协调、凝聚力量，充分发挥办公室上情下达综合协调、后勤保障等作用，确保了经开区经济社会建设各项工作有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经开区党政办2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经开区党政办2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经济技术开发区党政办公室2020年度部门收入合计1,301.32万元。其中：财政拨款收入1,301.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

经济技术开发区党政办公室2020年度部门支出合计1,301.32万元。其中：基本支出1,054.34万元，占总支出的81.02%；项目支出246.98万元，占总支出的18.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障经开区党政办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,054.34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出516.38万元，占基本支出的48.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费537.96万元，占基本支出的51.02%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障经开区党政办公室机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出246.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经开区党政办公室2020年度部门一般公共预算财政拨款支出1,301.32万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,268.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.52%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出31.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。

  9.卫生健康（类）支出0.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经开区党政办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.85万元，支出决算为36.85万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.02万元，下降78.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少3.02万元，下降78.05%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36万元，占97.69%；公务接待费支出0.85万元，占2.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.85万元。其中：

国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经济技术开发区党政办公室部门2020年机关运行经费支出537.96万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，经开区党政办公室部门资产总额314.16万元，其中，流动资产99.19万元，固定资产214.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.02万元，其中固定资产减少45.77万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12.51万元，其中：政府采购货物支出12.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。不涉及专用名词。