市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2021年部门预算公开

市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2021年预算公开目录

 

第一部分 市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2021年部门预算编制说明

第二部分 市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，纠正查处交通违法行为；二是预防和处理交通事故以及侦破交通肇事逃逸案件；组织开展交通安全法规和交通安全知识的宣传、教育；三是对机动车辆和驾驶人的管理；协调、配合城乡建设、规划、交通运输、安全监管等部门做好辖区道路、交通设施规划建设等有关工作；四是预防和制止街面和公路上发生的违法犯罪活动，先期处置公路上发生的治安案件和刑事案件；五是接受公民报警、求助；六是承办经济技术开发区分局和交通警察支队交办的其他事项；七是法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

市公安局经济技术开发区分局交警大队是开发区道路交通安全管理工作的职能部门，负责开发区道路交通安全以及机动车、驾驶人的管理工作。大队现设有3个中队，分别是秩序中队、内务中队、事故中队。

（三）重点工作概述

按照市委市政府、开发区管委会、交警支队的安排部署，大队要狠抓各项工作措施的贯彻落实，重点做好 扫黑除恶专项行动、市局党委九大攻坚战工作要求和分局党委“九大攻坚战”、“十项工作目标”、交警支队两个“退三”攻坚战工作，努力提升交通安全风险预警防范和事故防控能力水平，努力为人民群众出行创造安全、畅通、有序的道路交通环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

市公安局经济技术开发区分局交通警察大队在职人员编制由市机构编制委员会（文件内容涉密）确定，在职人员人数及分布情况涉密。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

大队实有车辆51辆（包含47辆警用摩托车）。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1537万元，其中：一般公共预算财政拨款1537万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比部门财务总收入下降8%，主要原因是财政降低了对开发区公安分局交警大队项目支出的投入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1537万元，其中:本年收入1537万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1537万元（本级财力1537万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比财政拨款收入下降8%，主要原因是财政降低了对开发区公安分局交警大队项目支出的投入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1537万元。财政拨款安排支出1537万元，其中，基本支出770万元，与上年对比增加了21%，主要原因为财政增加了基本支出的投入力度；项目支出767万元。与上年对比下降了26%，主要原因为财政减少了项目支出的投入力度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、公共安全支出－公安－行政运行723万元，主要用于：在职人员工资福利、公安辅警人员工资支出、社会保险缴费支出、辅警服装等支出。

2、公共安全支出－公安－一般行政管理事务37万元，主要用于政法保障经费支出。

3、公共安全支出－公安－其他公安支出730万元，主要用于支付交通设施维护专项经费、事故勘察车购置费、交通业务管理经费的支付。

4、社会保障支出－行政事业单位离退休－财政对养老保险基金的补助20万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5、社会保障支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对工伤保险基金的补助1万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗10万元，主要用于医疗保险缴费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助8万元，主要用于医疗保险缴费支出。

8、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金8万元，主要用于在职人员住房公积金缴交支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、人员经费支出770万元（其中：基本支出770万元）。

2、商品和服务支出767万元（其中：项目支出767万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

市公安局经济技术开发区分局交通警察大队无此事项。

（二）与中央配套事项

市公安局经济技术开发区分局交通警察大队无此事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

市公安局经济技术开发区分局交通警察大队无此事项。

六、政府采购预算情况

目前，市公安局经济技术开发区分局交通警察大队根据工作需要申报了政府采购预算，大队将严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无此类情况。

（二）公务接待费

大队2021年公务接待费预算为1万元,大队将加强财务管理，严格遵守中央八项规定，压缩不必要开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

大队2021年公务用车购置及运行维护费暂无具体预算，大队将严格按照要求，加强财务管理，规范公务用车使用，压缩不必要开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）道路交通设施建设

按照市人民政府关于加强道路交通安全工作的实施意见》（曲公发﹝2013﹞35号）文件要求，对切实加强全市道路交通安全工作提出的每年交通设施建设的投入不少于1000万元的要求，不断完善辖区道路交通设施，改善经开区道路交通环境，公安分局交警大队先后负责完成了多项道路交通设施工程建设任务，并且道路交通设施建设的投入逐年递增。确保构建平安、和谐开发区创造安全、畅通、有序的道路交通环境。

（二）购置道路交通事故勘察车

大队现有1辆事故勘察车，事故数量逐年增加，现有的勘察车已无法满足工作需要，为提高工作效率，使得辖区的事故能“更快”的处理，为提高人民的满意度，急需购置勘察车。

（三）办公楼租赁费

大队成立至今，无办公及业务用房，目前仍然租房办公，每年需支付相应租用费。在当前无业务技术用房的现实问题下，租房办公从根本上解决了民警的工作、生活和学习环境，为交警更好的履行职责，提高工作效率和服务水平，提供强有力的硬件设施保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无需公开事项。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无需公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2021年部门预算公开表.xls

市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2021年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc