中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2021年年预算公开目录

 

 中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2021年年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中国共产党经济技术开发区工作委员会

政法委员会预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会是经济技术经开区党工委的工作机构，是经济技术经开区党工委管理政法工作的职能部门，负责抓好经开区政法工作具体业务。

（二）机构设置情况

经开区政法委下设办公室，作为政法委的常设办事机构，负责政法委日常事务工作。加挂经济技术经开区管委会群众工作部、经济技术开发区扫黑除恶领导小组办公室、经济技术经开区市域社会治理现代化工作领导小组办公室、经济技术经开区党工委维护社会稳定领导小组办公室、经济技术经开区党工委防范和处理邪教问题领导小组办公室、经济技术经开区普法工作办公室、经济技术经开区铁路护路办公室等7块牌子。

（三）重点工作概述

主要涉及经开区政法、扫黑除恶、市域社会治理现代化、综治、维稳、反邪、信访、普法、铁路护路等工作的管理、指导、检查和督促，深入推进法治、平安建设。

二、预算单位基本情况

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会部门编制：2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 2人，事业编制1人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 85万元，其中：一般公共预算85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比与上年对比减少15.41%，主要原因是节约运行支出，减少财政支出，其中行政运行经费减少10万元（人员工资），其他公共安全支出（部门工作经费、综治工作经费、610工作经费等）减少3.1万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 85万元，其中:本年收入85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85万元（本级财力85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比减少15.41%，主要原因是节约运行支出，减少财政支出，其中行政运行经费减少10万元（人员工资），其他公共安全支出（部门工作经费、综治工作经费、610工作经费等）减少3.1万元。。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 85万元。财政拨款安排支出 85万元，其中：基本支出57万元，与上年对比减少17.54%，主要原因是人员减少，人员工资支出减少10万元；项目支出28万元，与上年对比减少9.97%，主要原因分析执行紧缩财政政策，部门工作经费减少8.1万元，综治工作经费减少5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2040201行政运行53万元，主要用于人员工资、工会费、职工福利费、职教费等支出。

2.2049901其他公共安全支出28万元，主要用于信访维稳、市域社会治理现代化工作、610（反邪教）工作、普法工作和办公场所保安保洁等支出。

3.2080505财政对养老保险基金的补助4万元，主要用于养老保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加（减少）1万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：执行经开区政府财政接待制度，减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无需要专门解释的名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2021年行政运行经费安排53万元，与上年对比减少18.87%，主要原因是人员经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                                                                                 中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会

                                                                                              2021年3月9日

附件1.中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会预算公开样表.xls

附件2.中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会预算重点领域财政项目文本公开.doc