经济技术开发区地方事务局2021年预算公开

附件2

 

 地方事务局2021年预算公开目录

 

第一部分 地方事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 地方事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

经济技术开发区地方事务局

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开发区内民政、民宗、残联、老龄、老体协、农业、农机、畜牧兽医、烟草、林业、水务、移民、气象、扶贫、劳动和社会保障、劳务产业以及护林防火、抗旱防汛等事务的管理工作。

（二）机构设置情况

经济技术开发区地方事务局为便于工作开展，在机构内部设置综合科、农业综合科、民政民宗科、社会保障服务中心、防办、水库管理所、林区派出所共7个内部科室。

（三）重点工作概述

2021年地方事务局重点工作：

1.巩固脱贫攻坚成果。明确“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的具体要求，加强对贫困人口动态管理,积极预防返贫。

2.全面实施乡村振兴。结合经开区农村规模较小，整体发展情况较好的现状，按照经开区管委会研究并批复的《经济技术开发区乡村振兴战略规划》，经开区将于2030实现农业农村现代化，分年度组织实施，建成全市乡村振兴示范区。

3.全力推进农业农村工作稳定发展。全面落实种粮惠农政策，抓好农村集体产权制度改革工作、“两区”划定工作；烤烟生产、管理收购、废旧残膜回收等工作；农业面源污染综合治理、重大动物疫病防控等工作；积极与市林业局、麒麟、马龙林业局协调、沟通做好征占用林地审核工作，服务好经开区项目建设；完成林地年度变更工作；完成省级公益性区划界定工作；监督指导街道做好在建移民项目的实施及后期管理工作；积极开展森林防火日常巡查和重点巡查工作；严格落实防汛“三个责任人”和“三项基本制度”；全面实施河长制、围绕上报市“十四五”地方经济拟争取中央和省预算内投资项目，开展白石江生态治理工程、水环境综合治理，小（二）型病险水库除险加固等相关工作，申报总投资约为3.93亿元；开展好机关事业单位退休“中人”待遇清算、农村剩余劳动力转移就业、足额发放各项社会保险待遇等工作；持续做好殡葬改革、老年人帮扶、退役士兵接收安置、残联老干老龄、民族团结稳定，落实发放各项政策补贴等工作；持续抓好经开区老年公寓建设，确保工程质量并按时交付使用；指导街道加强公益性公墓的配套设施建设，完善公益性公墓管理办法，积极做好“三沿六区”整治等工作；继续做好创文创卫各项工作。

4.推进农村人居环境整治。逐步提高农村村容村貌整治标准和管理水平，进一步美化人居环境，坚持科学谋划，分类指导，按照改善农村人居环境的总体要求、农村人居环境治理的阶段性规律，有序推进农村人居环境治理，坚持群众主体、尊重群众意愿，广泛动员群众参与项目组织实施，保障群众决策权、参与权和监督权，扎实推进。将改善农村人居环境工作纳入绩效考核体系，按照考核办法，加大督查力度，推动各项工作落实。建立年度全面考核的督查考核机制，依据目标完成情况和整治效果，严格落实奖惩机制。

5.全力保障和改善社会民生。实施更加积极的就业政策，力争每年开发公益性岗位150个，城镇失业人员再就业150人；城镇登记失业率控制在目标任务5.5%以内；坚持以创业带动就业，加大小额担保贷款力度，以创业培训实现帮扶创业40人，在扶持创业中扩大就业；抓好城乡居民参保登记、待遇审核发放各环节的工作，确保城乡居民养老保险基础养老金发放达100%。确保退休职工养老金、失业人员失业保险金按时足额发放到位。严控医保基金支出，保证广大参保群体病有所医。强力推进各类社会保险扩面依法征缴，确保征缴率达95%以上；加大社会保险稽核和社会保险基金行政监督力度，努力提高社保基金稽核效果；完善社会保障服务体系，提高社会保障管理服务水平，全面提高社会保险覆盖率。做好劳动普法和执法工作，重点加强对用工量小的民营企业和个体工商户的培训，提高全社会贯彻执行《中华人民共和国劳动合同法》的自觉性。加强劳动保障监察执法，与公安、工商等部门加强协调配合，把依法签订劳动合同作为行政审批、行政许可的前置条件，多环节促进劳动合同签订。坚决依法查处拖欠和克扣农民工工资等违法行为，特别是要对用人单位的相关负责人员进行劳动保障法律法规的相关政策规定进行再宣传、再教育，使其牢固树立法制观念，把企业的正当利益取得与职工的切身利益兼顾起来，真正做到企业要发展，职工生活要改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 6人，事业编制38人。在职实有89人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障45人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6554万元，其中：一般公共预算6554万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务收入增加41.5万元，主要原因分析是2021年一般公共服务行政运行人员经费基本支出预算高于2020年。2021年新增预算项目林业规划编制工作经费、水土保持信息化外业复核工作、林业资源管理“一张图”年度更新工作等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6554万元，其中:本年收入6554万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6554万元（本级财力6554万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务收入增加41.5万元，主要原因分析是2021年一般公共服务行政运行人员经费基本支出预算高于2020年。2021年新增预算项目林业规划编制工作经费、水土保持信息化外业复核工作、林业资源管理“一张图”年度更新工作等。

三、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6554万元。财政拨款安排支出 6554万元，其中：基本支出5225万元，与上年对比增加26万元，主要原因分析是2021年一般公共服务行政运行人员经费基本支出预算高于2020年；项目支出1329万元，与上年对比15.5万元，主要原因分析2021年新增预算项目林业规划编制工作经费、水土保持信息化外业复核工作、林业资源管理“一张图”年度更新工作等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出367万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出、行政运行支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出2256万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.42% 主要用于社会保障及支持就业、再就业支出、民政事务管理支出、最低生活保障支出等。

3.卫生健康支出2963万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.2%。主要用于医疗保障、行政单位医疗、公务员医疗补助。

4.节能环保支出740万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.3%。主要用于白石江河道经开区段清淤、河长制工作等节能环保支出。

5.农林水支出196万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于经开区农村饮水安全提升改造项目、保障基本设施合理化运用支出。

6.住房保障支出32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出情况。2021年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5225万元。包括基本工资、津贴补贴、生活福利等人员经费支出占基本支出的7.02％；办公费、印刷费、水电费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的92.98％。

2.项目支出情况。经济技术开发区地方事务局2021年项目支出1329万元，主要用于白石江河道经开区段清淤工程、经开区老年公寓建设以及农林水支出等支出。

四、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

经济技术开发区地方事务2021年无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

经济技术开发区地方事务2021年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

经济技术开发区地方事务2021年无经济社会事业发展事项

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

地方事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

地方事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

地方事务局2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待266人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

地方事务局2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5225万元。包括基本工资、津贴补贴、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。与上年对比增加26万元，主要原因分析是2021年一般公共服务行政运行人员经费基本支出预算高于2020年。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

地方事务局部门预算公开样表.xls

地方事务局预算重点领域财政项目文本公开（老年公寓）.doc

地方事务局预算重点领域财政项目文本公开（白石江）.doc