中共经济技术开发区园区委员会2021年预算公开

中共经济技术开发区园区委员会

2021年预算公开目录

 

第一部分 中共经济技术开发区园区委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中共经济技术开发区园区委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

 

中共经济技术开发区园区委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据按照《中共经济技术开发区开发区工委组织部关于理顺经济技术开发区园区党委工作机制的通知》(曲开组发〔2018〕24号)文件精神，园区党委的主要职责是:

1.认真贯彻落实党的路线、方针和政策以及省委、市委、经开区党工委的重要指示,按照经开区“两新”党委的要求，全面负责园区党建工作。

2.领导园区党的思想政治工作和精神文明建设，加强党员的教育和管理，做好党的宣传工作、统战工作、纪检监察工作，搞好党风廉政建设。

3领导园区工会、共青团、妇联等群团组织，协调好各方面的关系。

4.健全党建体制，创新组织设置，做好非公企业和社会组织党组织管理工作，持续提高经开区园区“两新”组织党的组织和工作覆盖水平。

5.按照年初签订的党建工作责任状，对照年度党建责任清单，制定园区党建年度工作目标实施方案。组织开展党建工作督查，建立运行园区党建工作目标考核体系，年末进行党建工作述职述责。

6.开展园区党建调研和理论探索，提出加强和改进园区党建工作的意见建议，总结、推广好的经验、做法，建成一批园区党建示范点,培育一批市内领先、省内一流的“两新”组织党建典型。

7.在经开区“两新”党委的指导下，主动融入经开区城市党建、商圈党建的共建共创工作，积极参与园区内党群活动服务中心、红色驿站等相关党建阵地的建设、管理和服务工作。

8.指导、督促3个园区管委会党组织各司其职、相互配合，协调各方力量，共同抓好落实党建工作，力争通过1至2年的努力，实现经开区园区“两新”组织党的组织体系健全、支部工作规范、队伍素质提升、作用发挥充分、体制机制顺畅、企业发展健康的目标。

9.负责西城工业园区管委会、南海子工业园区管委会、云南()国际农业食品科技园区管委会、科技孵化中心在编人员的人事管理工作。

10.完成经开区党工委、“两新”党委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1.部门全称:中共经济技术开发区园区委员会

2.根据《经济技术开发区人力资源局关于西城工业园区管委会等单位人员配备的通知》（曲开人发〔2018〕9号）精神调整配备人员，人员构成:行政人员1人，事业人员1人，临聘人员(管委会购买服务人员)3人。

（三）重点工作概述

1.党建工作

（1）强化基层党组织政治功能，抓好党性教育。

（2）推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

（3）切实担负起全面从严治党的责任，把严肃党内政治生活和加强党内监督落到实处。

（4）着力开展非公有制经济组织党支部规范化建设工作，年底完成30%的达标创建任务。

（5）推进“两新”组织党建工作提质增效。

（6）实施好“万名党员进党校”计划，夯实党员教育培训。

（7）持续提升党群活动服务中心影响力，创建基层城市党建新格局。

（8）实施好“互联网+党建”。

（9）持续提高发展党员质量。

（10）健全完善积分制管理制度。

2.党风廉政建设工作

（1）夯实监督责任，以纪正人；

（2）创新舆论阵地，以廉树人；

（3）完善制度体系，依规管人；

（4）提高服务效率，以情感人；

（5）丰富文化内涵，以文化人。

3.工会工作

（1）指导企业成立工会组织，三委齐全，配有专（兼）职工会干部，班子健全，分工明确；

（2） 推进“六有”工会建设，规范运行机制；

（3）建立困难职工档案（含特困单亲女职工档案），形成动态管理机制；

（4）以节日为契机，组织园区基层工会开展丰富多样的文体活动，每年至少一次；

（5）组织职工参加“安康杯”竞赛、安全生产“一法三卡”活动及职工安全知识竞赛活动，指导参与企业安全生产检查每年不少于2次；

（6）指导各级工会组织建立工会财务专户，严格按工会财务制度开展工作，所有成立工会组织的应按季上缴工会经费，完成每年财务报表的制报工作。

（7）新时期产业工人队伍建设改革工作。

4.共青团工作

（1）积极与未成立团组织的园区企业协调联系，在摸清企业青年及团员情况的基础上，动员园区企业成立团组织；

（2）充分发挥共青团的优势，积极组织园区企业青年参加各类活动，凝聚企业青年；

（3）结合上级团组织开展的各项“创先争优”活动，动员园区企业团组织积极参与评选活动。

5.园区事业人员管理工作

负责西城工业园区管委会、南海子工业园区管委会、云南（）国际农业食品科技园区管委会、科技创业孵化中心4个事业单位共52名事业人员人事工作， 其中在职在编51人，退休1人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2019年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 1人，事业编制1人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 602万元，其中:本年收入602万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款602万元（本级财力602万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了502万元，主要原因新增党政储备人才15人，15人的人员经费500万元拨到我部门；部门工作经费增加2万元。

• 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 602万元。财政拨款安排支出 602万元，其中：基本支出597万元，与上年对比增加了502万元，主要原因是2020年新增党政储备人才15人，人员经费500万元拨到我部门；部门工作经费增加2万元。项目支出5万元，与上年对比减少38.6万元，主要原因是项目预算资金缩减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出597万元。主要用于人员工资40万元、党政储备人才人员经费500万元、政府购买服务工作人员工资12万元、部门接待费及部门工作经费3万元、工会经费1万元、职工福利费1万元、职教费1万元、养老保险缴费36万元、退休人员经费3万元；

2.项目支出5万元。包含以下项目：

      （1）办公耗材及文印费1万元。

（2）培训、学习费用2万元，用于组织非公企业党组织的培训、学习。

（3）共青团工作主要是开展工作及活动经费2万元，主要是组织开展青年联谊活动，创先争优评选活动；

• 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

经开区园区党委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

经开区园区党委2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

经开区园区党委2021年年公务接待费预算为1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

无此事项

八、重点项目预算绩效目标情况

无此事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：部门预算公开表

 

 

 

中共经济技术开发区园区委员会

2021年3月2日/uploadfile/2021/1124/20211124175630374.doc
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