市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2021年预算公开

市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

2021年预算公开目录

 

第一部分 市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2021年部门预算编制说明

     

一、  基本职能及主要工作　

（一）主要职责

1、街道党工委主要职责

（1）宣传贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议、决定，领导街道的全面工作。

（2）讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、城市综合管理和社区建设工作中的重大问题。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，共同推进街道发展。

（3）领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本街道的基层治理，加强社区建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（7）履行全面从严治党主体责任，领导和支持街道纪工委（监察室）的工作。

（8）完成上级党组织交办的其他任务。

2、街道办事处主要职责

（1）宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

  （3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 （4）保护各种经济组织的合法权益。

 （5）指导、支持和帮助居民委员会的工作。

 （6）办理上级交办的其他事项。

3、街道人大工委主要职责

 （1）按照区人大常委会和街道党工委工作部署，制定街道人大工委工作计划，组织闭会期间辖区内人大代表有关活动，做好代表团的服务工作。

 （2）组织本辖区人大代表学习和宣传宪法、法律法规和人民代表大会及其常委会的决议、决定，检查其在本街道的遵守和执行情况；宣传人民代表大会制度和人大代表依法履职情况。

 （3）组织本辖区人大代表采用听取汇报、评议工作、执行检查、重点视察、专题座谈、专题调研等形式，对街道办事处和政府部门派出机构的行政情况进行监督检查，提出意见和建议，并向区人大常委会提交相关报告。

 （4）组织本辖区人大代表对辖区内经济、社会事业、社会治安、社会保障、重点工程、财政性资金收支（预算与执行）等情况和人民群众关心的热点、难点等问题进行调查研究，定期听取街道办事处的情况通报，提出意见和建议；有关规定出台前事先沟通，征求意见，进一步推进决策的民主化、科学化；向区人大及其常委会和有关部门反映情况。

 （5）协助本辖区人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求。

 （6）联系本辖区人大代表，定期召开座谈会和走访代表，接待、受理人大代表的来信、来访，听取和反映人大代表的意见和要求；督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。

 （7）承办区人大常委会本辖区的人大代表选举和罢免有关工作。

 （8）组织区人大代表向选民述职，接受选民监督。

 （9）指导居民委员会根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》开展自治活动。

 （10）办理上级交办的其他事项。

4、街道纪工委（监察室）主要职责

 （1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区委、区纪委和街道党工委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助街道党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对街道党工委管理的党的组织和党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，查处上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件。

  （3）根据区监委授权，对街道管辖的公职人员和有关人员依法履行监督、调查、处置相关职责。

  （4）受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

  （5）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

  （6）指导督促居务监督委员会加强对群众性自治组织从事管理人员的监督。

  （7）完成区纪委、区监委和街道党工委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共市麒麟区委办公室、市麒麟区人民政府办公室关于印发〈市麒麟区翠峰街道机关、事业单位职能职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（麒办通〔2019〕49号），翠峰街道下设的机构，有党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、经济管理服务中心、文化综合服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心、党群服务中心、应急服务中心、财政所，全部为财政全供给单位。

（三）重点工作概述

2021年，街道将紧紧围绕建设“富强、文明、和谐、美丽”翠峰的奋斗目标，牢牢把握稳中求进的总基调，始终不渝推动经济发展，聚焦“两条主线”，抓好“五大工程”，齐心协力谱写翠峰街道更好更快发展的新篇章。

（一）聚焦“两条主线”，促进党建与经济社会发展深度融合

1.聚焦党的建设这条主线，形成推动发展的强大动力。

2021年，街道党工委将坚持贯彻落实全面从严治党总要求，以加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设为抓手，着力推进街道基层党建、小区党建、驻区单位党建“三位一体”融合发展，以“十个强化”为抓手，推进街道基层党建工作全面进步全面过硬。

2. 聚焦经济建设这条主线，实现经济提效发展提质。

一是发展壮大社区经济。走“土地盘活、建设市场、自办实体、企业带动、配套服务”等路子，壮大社区自身经济实力；积极探索“街道搭桥、社会参与、居委会组织”之路，鼓励有经济实力的单位投资，进行社区服务产业化、社会化、规模化尝试，使社区经济成为区域经济新的增长点；加强招商引资力度，竭尽全力完成经开区下达的固定资产投资目标任务。二是抓好农业农村工作。加大对新型农机实验示范推广力度，不断提高辖区内的农机装备化水平、机械化程度；加快经济作物产业升级，坚持走“稳粮、调经、开发特色产业”的路子来发展农业产业化经营；着力提高防汛抗旱减灾能力、供水保障能力和水土资源利用效率，大力推进面源污染防治工作，认真落实各项森林防火措施，确保森林资源安全；做好土地承包合同管理工作，加强村组集体财务管理，加强农村集体经济组织征地补偿费的收支监管，积极做好村级“三资”清理工作，有序推进土地确权登记颁证工作。

（二）抓好“五大工程”，实现重点工作统筹推进落地生根

抓好创文巩固工程，实现常态推进。进一步查找短板和薄弱环节，举全街道之力打好全国文明城市荣誉保卫战，着力在六个方面细节上下功夫：抓舆论导向，在营造浓厚的创建氛围上下功夫；抓综合整治，在提升街道形象品位上下功夫；抓基础建设，在完善城市功能配套上下功夫；抓创建根本，在提升居民文明素质上下功夫；抓人居环境提升，常态化推进爱国卫生“七个专项”行动，在城乡环境提升上下功夫；抓痕迹管理，做好资料收集整理工作，努力建设“水净、地绿、天蓝、气爽、人和”的美丽翠峰。

抓好重点项目工程，实现建设提速。推进城乡一体化建设。围绕工业园区化、农业现代化、收入多元化、服务社会化、生活城市化“五化”目标，以安置新区建设、村容村貌整治、产业富民工程等工程为载体，努力解决农民增收、拆迁安置、社会保障和培训就业问题，稳步推进城乡一体化进程。推进在建及拟建安置小区的建设工作，继续加强对安置小区建设的管理、监督，配合、协调办理安置小组建盖的相关手续；推进重大项目落地。把项目争取摆上重要议事日程，加强与上级有关部门的联系、协调，积极争取一批基础设施相关项目落户翠峰。积极推进各重点项目的征地拆迁工作，建立健全适应开发建设的服务体系和服务方式，实现产业提升。

抓好民生加码工程，实现保障扩容。着力强化农村剩余劳动力的培训和转移输出两项重点工作，实现劳务产业经济的稳步发展；进一步强化社会保险工作，形成多层次的养老保险体系，扩大农村新型合作医疗、城镇居民医疗保险覆盖范围，建立“低标准、广覆盖”的最低生活保障制度，扩大失业保险覆盖范围；加快建立“社会救助、减灾救灾、社区服务、抚恤安置、失地农民生活保障、城乡最低生活保障”等六大体系，让全街道人民都享有基本社会保障；进一步关心帮助弱势群体，完善临时救助制度、贫困生救助机制，保障妇女儿童和老年人权益，积极发展残疾人事业；进一步贯彻落实惠民政策，做好各种补贴补助发放工作，切实维护人民利益。

抓好社会稳定工程，实现稳定和谐。围绕扫黑除恶专项斗争“长效常治”这一主线，进一步加强制度建设，积极开展线索排查，严厉打击群众举报和发现涉黑涉恶相关线索的违法行为，做到政治站位不降低、依法严惩不松劲、深挖彻查更深入、综合治理更强化、长效机制更完善“五个目标”；按照平安建设暨市域社会治理现代化试点工作要求，坚持“围绕经济发展抓区域治理，抓好区域指力促发展”的理念，结合街道实际，不断完善市域社会治理制度体系建设，提升社会治理能力，提高服务产业发展和项目建设能力，提升居民素质和城市文明程度，有效化解矛盾风险，促使社会治安环境持续向好，人民群众幸福感、安全感、满意度不断增强；加大安全投入，加强安全生产保障能力建设，加大检查力度，积极消除安全隐患，严格落实安全责任制，突出抓好煤矿及非煤矿山、道路交通、消防、食品药品、危险化学品和重大疫病防治等各领域的综合整治，坚决防止重特大安全事故发生，确保社会和谐稳定。

抓好社会事业工程，实现全面发展。加强卫生服务体系建设，构建覆盖城乡居民的医疗服务体系、医疗保障体系和食品安全体系，提高医疗服务质量，做好人口和计划生育工作；有序推进精神文明建设工作，按照“点、线、面、体”相结合的思路，以提高街道整体文明程度为目标，以强化居民文明素质为根本，以群众性精神文明创建活动为载体，充分发挥地区各级各类组织的作用，倾力推进文明创建工作；巩固全国公共文化服务体系示范区创建成果，建设和谐文化，立足社区（小组），加强文体设施建设，巩固文艺队伍、老年活动室、道德评议会成果，形成社区文化网络，提升广场文化，满足人民群众基本文化需求，不断提升文化软实力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制12人，事业编制42人。街道机关实有人数83人，其中：在职在编人数42人；行政事业人员在岗不在编5人；街道聘用临时人员33人。街道其他人员18人：遗属1人；区级政协委员7人；区级人大代表10人。社区人员共计510人，其中：社区书记、主任、副书记、副主任19人；社区居务监督委员会15人；社区工作者21人；大学生村干部2人；居民小组组长（副组长）72人、支部书记22人；社区团总支书记5人；社区妇联主席5人；残疾人联络员5人；残疾人康复员5人；民宗委信息员5人；殡葬信息员5人；殡葬联络员37人；劳务产业经办人员5；养老保险经办人5人；医疗保险经办人员5人；应急分队人员34人；防震减灾及群测群防信息员6人；土地管理员5个；三晏公路管护员4人；公路协管员6人；安全员5人；消防员5人；保洁人员135人；社区调委会主任5人；民兵营长5人；铁路护路人员2人；社区专职治保员5人；科普宣传员5人；计划宣传员5人；流动人员管理员5；文化专干5人；高龄老人协管员5人；老体协工作人员5人；农科员5人；村兽医8人；林管人员5人；管护人员11人。其中： 财政全供养83人，财政部分供养511人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆情况：车辆编制数4辆，我单位实有公务用车4辆，综合执法车辆3辆，垃圾清运车辆2辆,共计9辆。

三、预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1468万元，其中：一般公共预算财政拨款1468万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少82万元，降幅5.29%，主要原因分析是项目支出三晏公路大维修经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1468万元，其中:本年收入1468万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1468万元（本级财力1468万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少82万元，降幅5.29%，主要原因分析是项目支出三晏公路大维修经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1468万元，财政安排支出1468万元，其中，基本支出928万元，基本支出与上年对比增加88万元，增幅10.48%，主要原因分析是人员经费增加。项目支出540万元。项目支出与上年对比减少170万元，降幅23.94%，主要原因是三晏公路大维修经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出557万元，外交支出0元，国防支出0万元，公共安全支出16万元，教育支出0元，科学技术支出0元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出38万元，医疗卫生与计划生育支出56万元，节能环保支出0元，城乡社区支出440万元，农林水支出195万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保险支出165万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出1万元，预备费0万元，其他支出0万元。

五、省对下转项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总资金26.78万元，其中：政府采购货物预算26.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待252人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16万元，较上年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排187万元，与上年对比增加18万元，增幅10.65%，主要原因社区干部人员工资增资。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）新增资产配置情况

2021年新增资产配置11.78万元，其中包括台式电脑、笔记本电脑、办公桌椅和柜子等。

 

 

市麒麟区人民政府翠峰街道办事处预算重点领域财政项目文本公开.doc

市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2021年预算公开样表.xls