市规划局经济技术开发区分局2021年部门预算公开

市规划局经济技术开发区分局部门2021年预算公开目录

 

第一部分 市规划局经济技术开发区分局部门2021年部门预算编制说明

第二部分市规划局经济技术开发区分局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

市规划局经济技术开发区分局        部门2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《云南省城乡规划条例》等国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策；

2.负责配合市自然资源和规划局编制经开区管理范围内总体规划、专项规划、控制性详细规划及编制经开区分区规划、局部城市设计、集镇村庄规划、城市规划建设用地范围外的有关规划编制；

3.负责经开区管理范围内城市设计及修建性详细规划的组织编制及实施评估工作；

4.负责承办经开区管理范围内建设项目的《建设用地预审与选址意见书》、《建设用地规划条件》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《规划核实意见书》；

5.负责经开区管理范围内工业项目及规划区范围外建设项目的修建性规划、建设工程设计方案的总平面图及临街建筑物单体方案审批目的规划审查；

6.负责经开区管理范围内临时建筑建设工程的规划审查工作，并办理《临时建设工程规划许可证》；

7.协助处理各种违法占地和违法违规建设，保障城乡规划的全面实施；负责市政管线项目上报市局；

8.负责向市自然资源和规划局、经开区管委会及时汇报规划编制、实施及管理工作情况；

9.负责经开区管理范围内城乡规划管理的咨询及相关服务工作；

10.完成市自然资源和规划局、经开区管委会交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

经济技术开发区规划分局为全额拨款事业单位，机构规格为正科级，现有局长1名（高配为副处），副局长4名（聘任），在职在编人员共9人，内设4个职能科室，分别是：综合科、用地科、技术科、建设工程管理科。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在开发区党工委、管委会的正确领导下，紧紧围绕全年工作目标任务，积极探索适应经开区规划引领发展的新思路、新方法, 着力加强规划编制和研究，全面优化规划服务环境，全力服务重点项目建设，不断提升城乡规划服务经济社会发展的能力和水平。主要做好以下五个方面：一是抓党建带队建，打造高素质规划队伍；二是强化规划指导，提高决策质量；三是严格规划审批，加强项目监管；四是提升服务理念，创新服务方式，大力服务全区经济社会建设；五是积极化解矛盾，构建和谐社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人，聘用人员5人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入348万元，其中：一般公共预算财政拨款348万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年324.6万元对比增加23.4万元。增加的原因是经开区遥感影像图更新20万元、震情会商平台网络管理及维护费2万元，人员工资增加1.4万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入348万元，其中:本年收入348万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款348万元（本级财力324.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年324.6万元对比增加23.4万元。增加的原因是经开区遥感影像图更新20万元、震情会商平台网络管理及维护费2万元，人员工资增加1.4万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出348万元。财政拨款安排支出 348万元，其中，基本支出316万元，与上年314.6万元对比增加1.4万元，主要原因为工资变动。项目支出32万元，与上年10万元对比增加22万元，增加的原因是经开区遥感影像图更新20万元、震情会商平台网络管理及维护费2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505财政对养老保险基金的补助12万元。

2.2120101行政运行304万元，其中人员工资280万元，部门接待费及部门工作经费15万元，工会费5万元，职工福利费4万元；

3.2120201城乡社区规划与管理32万元，其中震情会商平台网络管理及维护费2万元，日常巡查工作经费10万元，经开区遥感影像图更新20万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30108机关事业单位基本养老保险缴费12万元，30101基本工资280万元，30201办公费15万元，50502工会费5万元，30229职工福利费4万元。（基本支出316万元）

2.30213维修（护）费2万元，30201办公费10万元，30218专用材料费20万元。（项目支出32万元）

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

规划分局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年1万元，增0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

规划分局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

规划分局部门2021年公务接待费预算为1万元，较上年1万元，增0万元，国内公务接待批次为15次，共计接待128人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

规划分局部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年支出预算中，分局按工作更扎实、服务更有效、管理更规范的要求，制定了绩效管理实施方案，明确了项目绩效工作的管理责任主体，结合部门工作实际对日常巡查工作、震情会商平台网络管理及维护、地理遥感影像仪等3个项目支出预算共计32万元。

1.日常巡查经费10万元。按照《中共市委  市人民政府关于理顺中心城市规划建设管理体制机制的意见》（曲发﹝2019﹞28号）要求，对辖区内建设项目进行规划验线、跟踪管理，对规划审查的建设项目进行规划核实，配合市自然资源和规划局对市级规划审查的建设项目进行规划核实；对辖区内违法建设行办的发现、认定职责。项目实施成效：有效遏制违章建设，确保建设工程项目按照经批准的规划来实施，维护规划的严肃性和权威性，推进城市健康有序发展。

2.地理遥感影仪经费20万元。随着经开区经济社会的快速发展，目前经开区使用影像地图（2019年3月份拍摄）部分地区已不能真实反映经开区实际情况（如绿色水电硅产业园、磷酸铁锂片区、爨文化小镇片区、两中心区域等），从而不同程度影响了规划服务、招商引资、违法用地查处及上级领导调研等工作需求，需对经开区管理范围及周围相关区域现有影像图进行动态更新。项目实施成效：项目的实施能更好地为招商引资项目入驻、违法用地查处、现场踏勘、规划编制等提供服务，有效推动经开区经济社会发展。

3.震情会商平台网络管理及维护费2万元。项目实施成效：实现与省、市、区地震局应急系统上下对接，与市、区地震局信息联通,及时传达应急救援信息和工作调度，减少损失。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

附件：部门预算公开表

 

市规划局经济技术开发区分局

2021年3月2日

附件4.部门预算公开样表.xls