经济技术开发区环境保护局2021年部门预算公开

经济技术开发区环境保护局

2021年预算公开目录

 

第一部分 经济技术开发区环境保护局2021年部门预算编制说明

第二部分 经济技术开发区环境保护局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 经济技术开发区环境保护局

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

环保局负责拟订经开区环境保护规划，编制并实施环境功能区划和区域、流域污染防治规划及生态保护规划，对经开区内重大经济技术政策、发展规划及经济开发计划进行环境影响评价；制定经开区污染物排放总量控制计划，负责主要污染物总量减排工作；审批经开区内环境污染影响报告书（表）、登记表，对建设项目中防治污染的设施进行“三同时”管理和环保设施的竣工验收工作；负责经开区内的大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及辐射、放射性废物等污染防治工作；组织实施排污许可制度，对经开区内的污染物排放情况和环保设施运转情况进行现场监督检查，负责经开区内环境污染综合整治工作，组织经开区内环保执法检查。

（二）机构设置情况

经开区环保局共有3个内设职能科（室），即：综合科、监督管理科、环境监察大队。

（三）重点工作概述

1.加强党员干部学习教育，抓好党风廉政建设，做好党支部建设和党员主题教育活动；

2.持续做好污染防治工作；

3.落实生态环境保护责任，严格环境保护督察督办工作；

4.强化环境监测，筑牢生态环境保护基石；

5.优化营商环境，持续做好“放管服”工作，做好项目包保、落地服务工作；

6.提升法治能力，继续做好环境监管执法工作；

7.从实从快，落实好各类创建工作中生态环境保护目标任务；

8.配合省市生态环境部门做好第15次生物多样性国际缔约方大会相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 2人，事业编制1人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年环保局财务总收入360万元，其中：一般公共预算财政拨款360万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年环保局财政拨款收入360万元，其中:本年收入360万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款360万元（本级财力360万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 360万元。财政拨款安排支出 360万元，其中：基本支出198万元，与上年对比增加9万元，主要原因部门工作经费9万元调入基本支出列表中；项目支出162万元，与上年对比增加70.9万元，主要原因环保业务工作增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080505对机关事业单位基本养老保险基金的补助4万元，主要用于养老保险缴费2110101行政运行194万元，主要用于人员工资、部门接待及部门工作经费、工会、福利、职教费；2110199其他环境保护管理支出62万元，主要用于开发区西城工业园区和南海子工业园区环保规划编制尾款49万元，环保宣传教育及文明创建经费5万元，环境业务专网维护管理8万元；2110299其他环境监测与监察支出100万元，主要用于经济技术开发区生态环境质量监测。

五、省对下转项转移支付情况

  （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

经济技术开发区环境保护局无此事项。

（二）与中央配套事项

经济技术开发区环境保护局无此事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

经济技术开发区环境保护局无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，属购买第三方服务，采购预算资金100万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年对比没有增减。

（一）因公出国（境）费

我部门无此事项。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为1万元，与上年对比没有增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门无此事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门重点项目为经开区生态环境质量监测，该项目通过政府采购程序，由符合条件的中标单位（第三方机构），对经开区管理范围内开展地表水水质、土壤环境质量、声环境质量、饮用水源地水质、环境应急、重点企业监督性进行监测，编制2021年经开区环境质量报告书；为经开区的环境质量提供依据，确保经开区环境质量安全，为经开区的招商引资项目入驻提供依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：始终行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排

本单位本年度机关运行安排10万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

     无需公开事项。

   附件：部门预算公开表

 

附件.部门预算公开表.xls
 

 

经济技术开发区环境保护局

2021年2月26日