经济技术开发区规划建设局2019年部门决算公开

经开区规划建设局2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  经开区规划建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  经开区规划建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家城市建设管理方面的政策、法规、标准。

    2、编制开发区基本建设计划，组织实施基础设施和市政公用设施建设。

3、负责开发区建筑行业及建筑市场管理，各类建筑业企业资质和个人执业资格管理，工程招投标管理，工程施工管理，工程竣工验收。

4、负责开发区住宅和房地产行业管理；指导和规范房地产市场；负责开发区住房制度改革及住房公积金管理。

5、负责开发区范围内市政公用设施的管理、维护、绿化、环境卫生等工作。

6、负责审批开发区城区道路挖掘、开口等市政公用设施建设项目。

    7、协调城市供水、供电、供气、排水、通讯等工作；指导城市环境综合整治、城建监察和城市垃圾、污水处理工作。

8、协调管理开发区燃气、交通相关工作。

9、完成市委、市政府、上级机关和管委会交办的其它工作

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.超额完成固定资产投资任务

    2019年，面对日趋严格的统计工作审核要求，经开区建设局紧紧围绕经开区固定资产目标任务，顶住国家退库清查压力，为经开区实现一季度开门红作出了重大贡献。经开区建设局克服了自2018年起不再承担经开区城市道路建设，缺少大型建设项目支撑等困难，不断加大新项目入库工作力度，紧盯经开区范围内基础设施和房地产开工建设动向，挖掘项目入库潜力，夯实入库材料基础，积极做好新项目入库及数字报送工作，2019年1-12月全年目标任务数为20.1亿元，1-12月已完成投资26.02亿元，超目标任务数5.92亿元，其中借社会事业局0.8亿元，借建投集团1.1亿元，建设局实际超目标任务4.02亿元。

   2.西苑一区雨污管道改造工程顺利完工

 因该片区建成较早，建设时排水系统未考虑雨污分流，均是采用雨污合流的排水形式，为避免雨污混流给下游河道造成严重污染，经管委会决定开始实施该片区雨污分流改造工程。该工程于2019年2月22日开工建设，总投资约990.286万元，截至2019年4月29日，该项目管道埋设工作已全线完成。由于工期紧、任务重，加之西苑小区是大型居住小区，人流量密集、车流量较大、施工操作面狭窄、地下管网复杂，翠峰西路、瑞和南路又是经开区重要的市政道路，交通压力大。为确保按期、保质完成任务，经开区建设局在项目开工前，积极与综合执法局、交警大队、安厦房地产物业公司、强弱电产权部门等多次协调并组织召开了相关工作协调会，把可能遇见的问题超前谋划、提前考虑。同时打印多份工程建设告知书通知沿街各商户，在施工沿线主要路段张贴公告，取得了商户及广大住户的理解与支持。在施工过程中，为避免夜间施工给周边居民带来噪声污染，白天进行护臂桩、管槽开挖、混凝土浇筑等工作，夜间只能进行管道安装及材料准备工作，并做好相关降噪及安全措施。督促施工单位严格按照时间节点，高效、快速推进项目建设，仅用2个月的时间完成了西苑一区雨污管道改造。该项目的建成圆满完成中央环保督察问题的任务，又解决了原来雨污合流的弊端，大大改善了白石江水质，使白石江两岸实现水清、岸绿的美丽景观效果。

3.经开区环北路高压线迁改工程顺利完工

经开区环北路高压线迁改工程涉及5条高压线（220KV两条、110KV三条），原线路占据农产品项目、贝塔科技项目、博晖生物项目等经开区发展用地。该工程于2018年正式启动，工程估算投资约3300万元，具有电压等级高、路径难选择、施工条件差、工期紧、交叉协调部门多等特点。该工程亮点如下：一是通过方案比选、优化路径等方法，在尽量避免二次迁改的情况下优选迁改路径保证工程推进实施；二是从方案拟定、初设、施工图设计等环节优化工程造价节省投资，采用同塔双回角钢塔方式架设，节省不必要的征地、赔偿，将工程造价降到最低；三是采用先施工后补偿、同步办理林勘等手续、人拉马驼运输材料、倒排工期等方式方法保证施工进度，最终于2019年9月份顺利完工，该项目建成后对贝塔科技、景臻农产品等项目的顺利推进奠定了坚实的基础。

  4.圆满完成全国文明城市创建工作

自2019年4月经开区党工委、管委会召开创建全国文明城市动员会以来，经开区建设局高度重视创建全国文明城市工作，在人少事多的情况下，建设局干部职工兢兢业业、埋头苦干、不折不扣地认真完成路灯检修、道路修补、增绿补绿、中央隔离栏和机非隔离栏安装、物业小区、建筑工地、包保居民小组等管委会交办的各项创文工作任务，为经开区创文迎检工作打下了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经开区规划建设局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经开区规划建设局2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制5人，事业编制0人0；在职在编实有行政人员5人0，事业人员0人0。其他人员18人，主要是长期聘用人员6人，研究生2人，政府雇员2人，借调人员3人，外聘人员5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经开区规划建设局2019年度收入合计12536.996203万元。其中：财政拨款收入12536.996203万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少3580.577741万元，主要原因分析2019年度财力有限，压缩基础设施建设项目资金拨付进度。

二、支出决算情况说明

经开区规划建设局2019年度支出合计6476.503919万元。其中：基本支出140.490477万元，占总支出的2.17％；项目支出6336.013442万元，占总支出的97.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少37.888938万元,项目支出减少3528.35，主要原因分析，基本支出减少，是因为严格控制机关运行成本。项目支出减少是因为2019年财力有限，对新建、在建、已完工项目资金的拨付大幅度压缩。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障经开区规划建设局正常运转的日常支出140.490477万元。与上年对比减少,主要原因分析，严格控制机关日常运行成本。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.725%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6336.013442万元。与上年对比减少3528.35,主要原因分析是因为2019年财力有限，对新建、在建、已完工项目资金的拨付大幅度压缩。具体项目开支及开展工作情况一般公共服务支出75.063631万元，城乡社区支出6260.949811万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经开区规划建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出6171.491903万元,占本年支出合计的95.3%。与上年对比减少,主要原因分析2019年财力有限，对新建、在建、已完工项目资金的拨付大幅度压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出75.407031万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于基本支出0.03434万元、项目支出75.063631万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经开区规划建设局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格管控“三公经费”使用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少0.4146万元，下降100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3. 公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

4. 公务接待费支出0万元。国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   经开发区规划建设局2019年机关运行经费支出39.051745万元，与上年对比增加44%,主要是因为2019年新增加人员5人，新增机构一个，即建筑质量监督管理站。部门机关运行经费主要用于机关事业单位社保缴费及新成立质量技术监督管理站办公设备及专用设备购置费。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，经开区规划建设局资产总额529910.655069万元，其中，流动资产56551.791053万元，固定资产138.47594万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45710.872427万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加339741.221742万元，其中固定资产增加16.74984万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	529910.655069	56551.791053							138.47594			45710.872427
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15.276万元，其中：政府采购货物支出15.276万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年经开区规划建设局紧紧围绕部门重点目标任务，充分发挥资金使用效率，加大基础设施投入力度，提升人居环境，有效解决市民出行难的问题，同时缓解了交通拥堵的压力，有效提高了道路通行能力，加快了道路周边项目的开发建设步伐，提高了周边土地利用率，促进了开发区及道路周边单位、社会团体的经济快速发展。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

                                 经开区规划建设局

                                 2020年7月31日

 

经济技术开发区规划建设局2019年决算公开表.XLS