中国共产党经济技术开发区工委组织部2019年度部门决算

中国共产党经济技术开发区工委组织部

2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党经济技术开发区工委组织部（人力资源局）主要负责经开区党组织和党员队伍建设，研究、指导经开区内党的基层组织建设；负责经开区内的人力资源管理工作，按干管权限，做好干部的招考录用、教育培训、选拔任用、考核奖惩、职称评定等人事管理工作；负责经开区体制改革和机构编制管理工作；拟订人才引进、使用和管理的政策措施；负责经开区党员统计、干部统计、转业干部安置、离退休人员管理和服务等工作；负责经开区总工会、团工委、妇联工作；负责统战部工作；负责经开区机关工会工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.按照上级部署，扎实开展好2018年度民主生活会。按照市纪委、市委组织部的时间、工作要求，做好经开区党政领导班子成员民主生活会的服务工作；协同经开区纪工委统筹、组织好各基层党组织的民主生活会和组织生活会。

2.做好2018年度基层党组织书记述职评议工作。按照市委和市委组织部的要求，严格开展党工委书记抓党建工作述职评议工作和基层党组织书记抓基层党建工作述职评议工作，把各项党建工作落到实处。

3.开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。负责制定活动方案，建立机构，抽调人员。指导各基层党组织党员干部，按要求开展好学习教育，巩固学习教育成效。

4.开展党支部规范化达标创建。按照全省开展党支部规范化建设要求，根据市委组织部的部署，完成2019年规范化党支部达标创建任务、做好示范党支部和模范党支部的推荐参评工作。

5.做好“基层党建创新提质年”重点任务工作。按照省委、市委组织部关于“基层党建创新提质年”的重点任务安排，突出政治功能和服务功能，切实加强基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

6.管好用好经开区党群活动服务中心。进一步拓展党群活动中心功能，充分发挥党组织的政治引领功能，进一步做好联系服务党群的工作。

7.做好干部选配工作，抓好干部队伍建设。加强对经开区各支干部队伍的分析研究，紧紧围绕经开区的发展需要，按照注重实绩、注重一线、注重基层的原则选好配强各类各级干部，建立健全各项干部监督制度。

8.继续理顺经开区机构编制管理工作。根据市编办机构编制管理的相关要求，继续规范经开区机构编制管理工作。

9.继续稳步推进经开区行政审批制度改革工作。按照市政府和经开区党工委、管委会要求，推进经开区行政审批制度改革。推进经开区相对集中行政许可权试点改革。做好行政审批标准化工作。配合做好“双随机、一公开”工作。

10.继续规范经开区人事管理工作。规范经开区机关事业单位工作人员流动调配、考核、工资福利、岗位设置、管理、职务与职级并行、军转干部安置、大中专毕业生管理、雇员管理工作。

11.实施事业单位人员招考选调工作。根据经开区工作需要，完成事业单位人员公开招考、选调工作。

12.做好企业事业单位专业技术人员职称申报、评审管理工作。做好各行业专业技术人员职称申报的审核推荐工作；指导监督经开区5个初评委和1个中评委召开好2019度的评审工作。

13.强化经开区人才特区建设。全面推进“双创”工作，强化人才特区建设。

14.实施干部教育培训素质提升工程。开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训，围绕经开区中心工作，争取一期市级主体培训，完成区内各类专题培训。

15.群团工作部2019年重点工作。紧紧围绕经开区党工委、管委会中心工作，整合资源，积极主动开展工作，充分发挥群团组织的作用，服务中心，服务基层，服务群众，做好党联系群众的桥梁纽带。

16.推进经开区职工服务中心建设。按照省总工会、市总工会对职工服务中心的要求，按照“6+X”模式建设（“6”指困难帮扶、医疗互助、技能培训、职工信访、法律援助、劳动争议调解6种功能，“X”指根据工会事业和工作发展需要，开展与专业机构联办向会员提供其他多种形式的服务），使中心成为工会履行职责、发挥作用的有效载体，成为面向基层工会和全体职工群众的综合服务平台。

17.统战部2019年重点工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，着力落实中央和省、市委、经开区党工委关于统一战线工作的新要求新部署，强化责任担当，加强思想政治引领，夯实统战工作基础，不断提升统战工作能力，凝聚好统战对象，促进社会和谐稳定，服务好经开区社会经济发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党经济技术开发区工委组织部2019年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党经济技术开发区工委组织部2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制2人），事业编制10人；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员2人），事业人员10人，劳务派遣6人（含长期聘用3人、招聘研究生3人）。

行政退休人员1人。

本部门无公车。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党经济技术开发区工委组织部2019年度收入合计8202918.60元。其中：一般公共预算财政拨款收入8202918.60元，占总收入的100%。与2018年度收入合计4658593.47元对比增加了3544325.13元，主要是因为增加了党群活动服务中心建设、运维经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党经济技术开发区工委组织部2019年度支出合计8297967.36元。其中：基本支出740965.73元，占总支出的8.93％；项目支出7557001.63元，占总支出的91.07％。本年支出比上年增加92.25%，主要是增加了党群活动服务中心建设、运维，互联网+党建方面，科创项目等的支出。

（一）基本支出情况

2019年度基本支出740965.73元，比上年减少54.22%，主要原因一是厉行节约，二是事业和派遣人员停发车贴。而其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出491301.93元占基本支出的66.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费249663.8元占基本支出的33.69％。

（二）项目支出情况

2019年度项目支出7557001.63元，比上年增加179.57%，主要是增加了党群活动服务中心建设及运维，“互联网+党建”相关投入，“同心工程”会泽扶贫，科创项目等的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党经济技术开发区工委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出8297967.36元,占本年支出合计的100%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出4333225.44元对比，增加了3964741.92元，主要增加在党群活动服务中心项目建设结算、“互联网+党建”投入、干部教育培训、“同心工程”会泽扶贫、人才奖兑现、学历提升奖励、全市组织工作现场观摩会、“党政储备人才”租房补助和生活补助发放、招考工作、对接车库咖啡和中技所、市级五星级文明单位奖励兑现、外出考察培训等方面。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7839261.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.47%。主要用于2010305专项业务活动1000000元、2011008引进人才费用80000元、2011099其他人力资源事务支出585400元、2012902一般行政管理事务66122.52元、2012999其他群众团体事务支出56952.91元、2013105专项业务398808元、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100000元、2013201行政运行1832179.81元、2013202一般行政管理事务285304.79元、2013299其他组织事务支出2656952.02元、2013405华侨事务11386.9元、2019999其他一般公共服务支出766154.77元；

2.社会保障和就业支出208705.64元；

3.农林水支出250000元（“同心工程”会泽行动善款）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党经济技术开发区工委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为4971元，完成预算的49.71%。其中：公务接待费支出决算为4971元，完成预算的49.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年度严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的决算数13711元减少了8740元，下降了63.74%。其中：公务接待费支出决算减少了8740元，下降了63.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出4971元，占100%。其中：国内接待费支出4971元，共安排国内公务接待8批次，接待人次65人。主要用于相关部门到区调研考察的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党经济技术开发区工委组织部2019年度机关运行经费支出249663.8元，与2018年度机关运行经费支出349149.77元对比减少了99485.97元,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。部门机关运行经费主要用于办公费72712.00元、印刷费15135.30元、邮电费706.03元、差旅费14557.50元、会议费44206.00元、培训费6456.52元、公务接待费1337.00元、劳务费33053.45元、委托业务费30000.00元、其他交通费用31500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党经济技术开发区工委组织部资产总额4644417.89元，其中：流动资产187560.13元，固定资产845043.10元，在建工程4145770.9元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3104769.42元，其中固定资产增加110206元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	464.44	18.76							84.5			414.58
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4656元，其中：政府采购货物支出4656元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

 

中国共产党经济技术开发区工委组织部

2020年7月27日

附件：2019年部门预算