经济技术开发区经济发展局2019年度部门决算公开

经开区经济发展局2019年度部门决算                  

目录

 

第一部分  经济发展局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  经济发展局概况

一、主要职能

（一）主要职能

经开区经济发展局是经开区管委会的综合管理职能部门，主要履行发改、工信、统计、科技等部门的职能职责。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省产业政策和国家、省、市制定的有关对外开放、利用外资、经济协作等方面的方针政策；根据国家宏观调控有关政策，负责监测宏观经济和社会发展态势，预测预警和信息引导，研究宏观经济运行并提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革。

2、根据省、市和开发区管委会发展经济的规划和部署，研究提出开发区国民经济和社会发展的战略目标，编制开发区管理范围内国民经济发展中长期规划和年度计划，提出政策依据、措施和建议，搞好宏观经济预警和分析研究，做好开发区“十三五”规划执行情况。

3、负责经开区开发建设范围内投资项目的审批、核准，审查转报开发区管委会审批权限以外的投资项目，督促检查重点项目建设，组织项目竣工验收。

4、负责下达经开区建设项目和固定资产投资计划。

5、负责投资建设项目和固定资产投资管理工作。

6、负责经开区铁路建设协调工作。

7、负责物价管理工作，处理价格争议,依法查处价格、收费违法行为。组织实施商品明码标价和收费公示，推进价格诚信建设，组织有关重要价格调整决策听证会。开展价格鉴证和涉案财物价格鉴证工作，向司法机关和行政执法机关提供涉案物品评估和价值认证。

8、负责经开区工业经济运行调节、工业行业规划、产业政策、企业发展的宏观指导、推进企业技术进步、企业技术改造投资管理、指导工业结构调整、做好区域内企业的管理、协调、服务工作。

9、负责监测、分析经开区企业生产经营态势及协调解决经济运行中的问题，对企业进行宏观指导和服务，规范企业行为；负责电力运行监测、预测和协调工作，调研分析原材料市场动向；开展区域内企业经济运行情况的统计分析工作。

10、促进、引导经开区民营经济发展，组织研究制定全区民营经济发展的有关政策措施并监督执行。负责重点骨干企业、规模以上企业和成长型中小企业的扶持、培育和监控，综合平衡调配生产和运行要素。

11、负责经开区中小企业的宏观指导、综合协调服务、监测分析中小企业、民营经济发展动态；负责工业企业、中小企业、民营经济项目扶持政策的落实。

12、负责经开区工业企业安全生产指导工作。

13、负责统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作。

14、负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

15、负责组织区域内的统计调查、社会经济调查，统一协调开发区内各单位实施统计调查工作，汇总管理开发区各类经济社会统计报表。

16、负责搜集、整理、提供经开区的基本统计资料、并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向管委会提供统计信息和咨询建议。

17、统一核定、管理、报审、公布经开区的基本统计资料，定期发布经开区国民经济和社会发展情况的统计信息、统计公报。

18、积极参与和组织完成全国性的重大国情国力的普查、抽样调查任务，会同有关部门组织实施区情区力普查和调查，协调纳入统计范围的园区收集汇总相关统计数据；定期向商务部报送统计报表。

19、贯彻执行国家科技促进经济与社会发展的方针政策；研究制订经开区科技发展和科技促进经济、社会发展的措施和实施办法，实施科教兴区战略，指导推动全区的科技进步。

20、负责有关企业创新基金项目、省杰出人才创新基金项目、省自然科学基金项目和省科技成果专项推广项目的审查、申报工作；负责高新技术企业和高新技术产品的申报和推荐工作，负责专利的申报工作。

21、完成管委会交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、发改主要工作任务

（1）做好经开区2019年国民经济和社会发展（草案）调查摸底编制上报工作及“十三五”规划的执行情况分析工作。

（2）做好2019年固定资产支撑项目的摸底、梳理、测算、分析上报工作。

（3）按照上级部门要求做好省、市重大项目的跟踪服务及月报、年报工作。

（4）做好每月、每季固定资产投资预警分析，确保全年固定资产投资任务目标完成。

（5）做好经开区投资项目储备库管理工作。

（6）做好经开区项目的节能评估审查、审批工作。

（7）做好项目投资审批工作。

（8）做好中央预算内投资组织申报工作，并及时跟踪衔接汇报，提高项目申报成功率。

　　（9）做好项目前期工作经费申报工作。

（10）做好西部大开发优惠政策的初步审核转报工作。

（11）做好经开区能源项目申报及管理。

（12）做好石油、天然气长输管道的行业安全管理工作。

（13）参以经开区经济体制改革工作。

（14）做好价格审批备案工作。

（15）抓好经营服务性价格备案工作。

（16）做好行政事业性收费事中、事后监管工作和全国收费动态监管系统上报审核工作。

（17）做好重要商品、劳动力价格监督调查上报工作。

（18）抓好节假日旅游市场价格监督检查管理工作。

（19）抓好价格举报检查落实和处罚工作。

（20）配合市发改委抓好经开区价格收费监督检查和监督管理工作，确保经开区价格市场平稳发展。

（21）接待服务好上级部门调研、检查等工作。

（22）做好上级部门安排的相关工作。

2、工信主要工作任务

（1）做好工业经济运行调节、工业行业规划、产业政策、企业发展的宏观指导工作。

（2）做好规上工业总产值和工业增加值的预测、预警分析，力争完成市下达的目标任务。

（3）继续做好2019年工业企业监测和帮扶工作。

（4）做好民营经济2018年年报及2019年定期报表。

（5）做好工业企业和项目扶持资金的申报及跟踪协调服务工作。

（6）按月监测好规上工业企业经济运行，发现问题及时预警分析，并上报管委会。

（7）完成每季度工业经济运行分析，为企业帮扶做到有的放矢。

（8）继续组织实施中小企业“专精特新”行动计划，逐步建好中小企业服务平台，为中小企业发展提供全方位、多层次、宽领域的服务。

（9）继续推动工业企业节能技改工作。

（10）做好节能和低碳宣传活动工作。。

（11）做好2019年经开区千亿园区月报、季报和年报数据收集及测算工作，并按时上报省工信厅，及时掌握全省园区经济概况。

（12）做好2019年工业投资项目入库及统计上报工作。

（13）按月组织规上工业企业统计人员业务培训和指导，按季度组织企业管理者培训学习。

（14）做好2019年工业企业纳规工作。

（15）积极帮助企业协调生产要素保障。

（16）做好电力运行监测、预测和协调工作。

（17）继续做好微企业后续服务工作。

（18）协调做好电信、广播电视、计算机网络融合工作。

（20）积极促进信息化与工业化的融合工作。

（21）做好信息安全应急协调工作。

（22）协调做好无线电通信应急保障工作。

（23）做好政银企合作协调工作。

（24）配合市盐务管理局做好食盐监管工作。

（25）抓好企业治乱减负工作。

（26）根据经开区安委办签订的安全生产目标责任制，认真做好2019年工业企业安全生产指导工作，不定期指导企业开展安全生产自检自查。

（27）接待服务好上级部门调研、检查等工作。

（28）做好上级部门安排的相关工作。

3、统计主要工作任务

（1）继续做好2019年国民经济核算及支撑指标的收集评估工作。

（2）做好2019年“1+4”指标预测预警工作。

（4）做好2019年GDP、投资、社消、农业等报表的测算和上报以及月度GDP核算支撑指标的收集与整理。

（5）按月收集核对“1+4”指标，做好预测预警分析，并按时上报给市统计局，完成每个季度的经济运行分析。

（6）做好市调查队定期报表工作。

（7）做好商务部国家级经济技术开发区综合排名考核工作。及时与商务部做好沟通协调， 按时向省商务厅、商务部上报开发区相关统计数据和综合排名工作。

（8）做好固定资产投资统计细化工作，抓好项目入库，把投资做实做细，充分发挥责任部门的主观能动性。

（9）做好2018年统计公报编制印发工作。

（10）做好2019年领导干部工作手册编印工作。

（11）按月做好统计月报，监测好2019年经济运行中对出现的问题及时上报管委会领导。

（12）接待服务好上级部门调研、检查等工作。

（13）做好上级部门安排的相关工作。

4、科技主要工作任务

（1）做好科技中小企业、高新企业等培育申报工作，引导科技孵化基地、众创空间建设。

（2）做好企业、个人专利申报业务培训，组织好申报工作。

（3）根据经开区企业创新扶持办法，做好企业扶持工作。

（4）做好专利申请总量的汇总工作，并按时上报。

（5）做好科技政策、新技术、新工艺的宣传普及工作。

（6）接待服务好上级部门调研、检查等工作。

（7）做好上级部门安排的相关工作。

5、按时完成上级部门及管委会交办的其他临时工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2019年度部门预算单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门基本情况如下：行政编制3人，实有在职人员12人，临聘人员7人，属财政供养人员。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经开区经济发展局2019年度收入合计388.15万元。其中：财政拨款收入388.15万元，占总收入的100%。与上年相比收入增长 41.86万元，收入来源全部均为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

经开区经济发展局2019年度支出合计377.8万元。其中：基本支出65.7万元，占总支出的17.39％；项目支出312.1万元，占总支出的82.61％；与上年对比增加了57.44万元,主要原因是工作量增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位正常运转的基本支出65.7万元。主要包括基本工资、津贴补贴、抚恤金等人员经费40.9万元，占基本支出的62.25％；正常运转的办公费、印刷费、差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费支出24.8万元，占基本支出的37.75％。

（二）项目支出情况

2019年专项业务工作经费支出312.1万元。主要用于2018年市级专利发展奖励资金经费、新时期经济技术开发区创新升级发展战略思路及对策编制费、国家绿色园区认定申报材料编制经费、推进中药饮片产业发展实施方案编制经费、重点产业发展实施方案规划及重点产业发展3-5年行动方案编制费、企业发展战略探索暨工业统计基础规范化建设培训、科技创新业务培训、工业经济运行分析暨业务培训、工业及油气管道企业安全生产管理业务培训、2019年工业统计年报暨能耗年报业务培训、项目申报资料编制费、投资项目入库出数资料制作费、全国第四次经济普查经费、工业稳增长考核经费、统计公报和领导干部工作手册编制经费、创文明城宣传栏经费、城乡一体化调查员补助经费、政府雇员保险经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经开区经济发展局2019年度一般公共预算财政拨款支出377.8万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出296.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.6%。

2.科学技术支出69.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.3%。

3.资源勘探信息等支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。

4.社会保障和就业支出4.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。

5.卫生健康和住房保障支出1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经开区经济发展局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.19万元，完成预算的19%。其中：因公出国（境）费支出决算和公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因缩减工作开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.8万元，同比下降80.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，务用车购置及运行费支出决算为0；公务接待费支出决算减少0.8万元，同比下降80.8%。经济发展局三公经费使用严格按照预算不超支、无预算不开支的原则执行部门预算。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.19万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经济发展局2019年机关运行经费支出24.73万元，与上年对比下降12.46万元，与上年对比下降,主要原因缩减工作开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，经济发展局资产总额147.96万元，其中，流动资产143.81万元，固定资产净值4.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加136.52万元，其中固定资产净值减少7.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	147.96	143.81	0	0	0	0			0		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

 

经济技术开发区经济发展局部门决算公开表.XLS