一中卓立学校2019年决算公开

 

 

一中卓立学校2019年度部门决算

第一部分 一中卓立学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

 

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  一中卓立学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，执行学校董事会或者其他形式决策机构的决定,实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度,坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益，合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权,及时向上级教育行政部门和学校决策机构汇报学校工作。

按省一级完中标准建设，本着“高起点、高标准、高质量”的办学思路，以“创新、一流、现代化”为办学宗旨，依托质量求生存，依靠品牌求发展。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度工作目标计划及执行情况

1.打造专业教师队伍

一中卓立学校始终不断探索师资队伍建设和办学要素的有机组合，注重对教师的专业引领，采取以下的经验、措施：

1. 针对不同结构、不同层次的教师，架梯子、压担子、搭台子，促进教师成长；

2. 跟进“连续课”、“示范课”等，在系列化教研中提升教师的教学能力；

3. 做好班主任分层研修，旨在建立一支综合素质强、管理水平高的班主任队伍；

4. “请进来”，一年来，先后邀请30余位专家进校开办讲座；“走出去”，一年间，教职工到一些示范校生活、学习达100余人次；

5. 深入实践智慧课堂教学模式，利用先进的教学设施设备，深入开展大单元备课，促进教学合作。

   2.打造高效课堂

   为达到“搭建平台、展示成果、学习借鉴、共同提高”的目的，一中卓立学校开展了青年教师“优质课”、中年教师“示范课”等竞赛活动，促使了教师们相互学习借鉴，不断改进教学方式，提高课堂教学效率，努力打造高效优质的新时代课堂。

   3.特色课程的开设

   为实现优质而有特色的教育，实现学生个体化发展，有针对性的培养音乐、体育、美术特长学生，一中卓立学校引入了优秀的专业技术人员，从专业的角度培养特长学生，填补了市高中学段无专门特色学校的空白。

   4.构建德育体系

   通过入学教育、新生军训、主题班会、升旗仪式、团队活动、评优评先、学生社团、社会实践等多渠道、多形式、多角度、全方位构建德育教育体系：

   （1）注重核心价值观引领，以课程设置为载体，全方位贯穿核心价值观。践行感恩互助、陶情冶性、审美提升。

   （2）抓牢课堂主阵地，寓德育于学科教育之中，使学生有国家意识，政治认同，文化自信，有全球视野，有科学精神和审美情趣。

   （3）加强对学生宿舍、社团和活动的管理，培养学生的团队协作意识和自我发展能力。

   （4）培育学生的诚信友善、合作担当、法制信仰、生态意识、热爱劳动、问题解决等意识。

   （5）加强青少年生理、心理教育，让学生懂得珍爱生命，健全人格，适应发展。

   5.安全管理

   建立健全各种安全管理制度和突发事件应急预案，落实应急反应机制；集中开展校园周边环境整治，净化育人环境；协同公安等部门完善防治办法，坚决杜绝校园欺凌和暴力事件的发生；与辖区派出所建立警校联动机制和“护学岗”群防群治机制，努力化解各种矛盾，从源头上预防和减少矛盾纠纷，形成稳定安全的工作局面，实现零事故目标，创建平安校园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入一中卓立学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

一中卓立学校2019年末实有人员编制307人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员267人，主要是同工同酬人员40人，外聘人员82人（注：财政年拨款5万元/人），其他人员145人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件GK01收入支出决算总表至GK08“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

一中卓立学校2019年度收入合计1531.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1531.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2019年度收入减少90.02万元，下降5.87%，下降的主要原因为2019年度寄宿生生活补助资金尚未全额拨入、一般公共服务支出拨款减少，教育支出财政拨款收入与上年对比减少110.56万元；社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出与上年度对比财政拨入增加20.53万元，为教师人数增加。

二、支出决算情况说明

一中卓立学校2019年度支出合计1531.93万元。其中：基本支出1480.93万元，占总支出的96.67％；项目支出51万元，占总支出的3.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少90.02万元，减少的主要原因本年度用于寄宿生生活补助的经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障一中卓立学校机构正常运转的日常支出1480.93万元。与上年对比支出减少84.94万元，减少主要原因是2019年寄宿生生活补助资金尚未全额拨入。2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.27％。2019年办公费占基本支出的1.45%、印刷费占基本支出的0.67%、水电费占基本支出的1.89%、培训费占基本支出的1.07%、其他交通费占基本支出的1.06%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障一中卓立学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51万元；上年度用于保障一中卓立学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项经费支出56万元，与上年相比减少5万元,主要原因是2019年减少了项目经费预算支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一中卓立学校2019年度一般公共预算财政拨款支出1480.93万元，占本年支出合计的96.67%。与上年对比支出增加72.06万元，增加的主要原因为2019年度劳务费及委托业务费增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出110.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出99.78万元、支付其他社会保障缴费10.90万元；

2.卫生健康支出76.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于职工基本医疗保险缴费65.16万元，公务员医疗补助缴费11.69万元，其他行政事业单位医疗支出1.65万元；

3.教育支出1278.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.44%。主要用于支付在职人员工资、津贴奖金295.57万元，支付对个人和家庭的补助68.25万元，支付公用经费863.40万元；

4.住房保障支出66.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于支付在职人员住房公积金支出66.18万元。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

一中卓立学校2019年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，上年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

一中卓立学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

一中卓立学校2019年度未发生“三公”经费支出。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

2. 因公出国（境）费支出0万元，本部门本年未发生因公出国（境）费用。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   （1）公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；

   （2）运行维护费支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于一中卓立学校开展正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0万元。其中：

   国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化体育事业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   一中卓立学校属其他事业单位，无机关运行经费支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，本部门资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产 总额

流动 资产

固定资产

对外投资 /有价证券

在建 工程

无形 资产

其他 资产

小计

房屋构 筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照《市财政局关于印发<市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指一中卓立学校用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指一中卓立学校用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指一中卓立学校用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指一中卓立学校用于其他社会保障和就业支出；

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指一中卓立学校用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指一中卓立学校用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指一中卓立学校用于其他行政事业单位的医疗支出。

十、教育支出：指一中卓立学校用于保障机构正常运行、开展教育事业的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                        一中卓立学校

                                         二〇二〇年七月二十七日

 

2019年度一中卓立学校决算公开表.xls