经济技术开发区地方事务局2019年度部门决算情况说明

第一部分2019年度部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

经济技术开发区地方事务局主要负责开发区内民政、民宗、残联、老龄、老体协、农业、农机、畜牧兽医、烟草、林业、水务、移民、气象、扶贫以及护林防火、防汛抗旱等事务的管理工作。

（二）2019年重点工作任务介绍

1、抓班子带队伍，落实全面从严治党要求

扎实开展党的群众路线教育实践活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化；出台加强党总支自身建设的意见，全面整改巡视巡察反馈问题；认真执行党工委管委会的决议决定，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，鼓励广大党员干部勇于担当、用心做事，激发党员干部内生动力，围绕组织规范班子好、管理规范队伍好、活动规范机制好、制度规范作用好、要素规范保障好的“五好五规范”目标，开展党总支规范化建设工作。

2、全力推进精准扶贫精准脱贫

2019年，认真贯彻落实中央关于打赢脱贫攻坚战精神，根据省委、市委、经开区党工委的安排部署，严格对照标准，紧紧围绕“五个一批”、“六个到村到户”精准帮扶工作方案开展扶贫，深入开展“找问题、补短板、促攻坚”等专项行动，各项脱贫举措精准落实到户到人。经开区脱贫攻坚工作领导小组下设办公室和5个脱贫攻坚工作队，明确7名科级领导担任队长，全面建立“主管领导+主抓部门+配合单位”的扶贫责任体系，明确脱贫攻坚工作的主体责任，确保责任落实无空档。2019年组织帮扶干部对33户贫困户进行走访慰问，到家中了解情况、了解信息、搞好调研、掌握政策，为贫困户生产生活解决实际问题。对经开区内62户222人贫困户实行动态管理，根据扶贫对象获得扶持和收入增长等方面的情况，及时更新贫困户信息，定期认定和调整，使达到脱贫标准的农户及时退出。

3、全力推进农业农村工作稳定发展

全面落实种粮惠农政策，稳定粮食播种面积，完成大春种植面积1.84万，粮食产量1.05万吨；严格落实农机安全生产责任，签订2018年度农机安全责任书2份，农机手安全承诺书107份；动物防疫免疫密度100%；全区船舶安全指标零死亡；药残检测超标水产品依法处理率达100%。落实森林管护面积5.554万亩；完成送苗下乡5000余株，其中：胸径6-8公分美国红枫、云南樱花1000株；于7月5日成功组织开展了市2019年党政军义务植树活动，植树面积50亩，投入资金120万元，栽植大树2800株，参加植树人员300余人；创建国家森林城市通过省级验收；全年办理林木采伐报件9宗，办理林地征占用报件2宗；河长制工作全面推进，2019年区、街道、社区四级河长累计巡河133次，其中，区级河长巡河15次，街道级河长巡河42次，社区级河长巡河76次；发放2019年四个季度移民后期扶持直补资金共计63.48万元；2019年新增临时用地18.4769亩，兑付、划拨车马碧水库工程建设征地移民安置资金40.0852万元；完成经开区10件小（二）型病险水库除险加固工程勘察设计、初步设计评审等前期工作；开工一件小（二）型病险水库除险加固工程；完成五件小（一）型水库检修维护工作；全区88件水库坝塘全年蓄水1562.13万余立方米，安全度汛，全面完成去冬今春森林防火任务； 

4、全力保障和改善社会民生

开发公益性岗位687个，提供就业岗位3000余个，新增就业1177人；发放大学生自主创业补贴2人共4.5万元；办理投诉举报案件40件，挽回农民工经济损失61.65万元；城镇登记失业率仅为2.7%；城乡居民基本医疗保险参保50505人，完成企业职工养老保险参保7700人；征缴养老保险基金6244万元；慰问248名重点优抚对象，发放慰问金12.3万元；慰问退役军人253人，悬挂光荣牌1265块，发放慰问金7.5万元；2019年累计农村低保对象2986户，7403人，全年共发放农村最低生活保障金146.83万元；累计城市低保对象1231户、2575人，全年共发放城市最低生活保障金164.94万元；办理老年优待证485本；组织200余名企业退休人员参加“关爱老年人、共创文明城”知识竞赛活动；殡葬改革工作积极推进，规划建设街道级农村公益性公墓2个，村级农村公益性公墓1个；兑付惠民殡葬补助经费60余万元。

5、内强素质外树形象，提高服务效能

加强全局干部职工能力素质培训，提升办文办会等工作水平。严把公文审查关，坚持做到了“四不发”，确保发文质量，全部及时准确审核并印发，做到及时办理，无遗漏、无积压、无遗失；加强综合考核，结合经开区情况，牵头拟定经开区脱贫攻坚、创建国家森林城市、全面推行河长制、殡葬管理四项重点工作考核办法，并联合经开区相关部门组织开展考核，提升工作效能。 做好民政救灾、森林防火、防汛抗旱特殊公务用车管理；做好各项会议和重要活动的筹备、布置和落实，圆满承办全市农业重点项目推进现场观摩会、全市推进河长制工作现场观摩会、全市农村老年人体育工作交流现场会、全市城市老年人体育运动会、会泽脱贫攻坚专场招聘会等会议和活动；积极组队参加全市老年人体育运动会；迎接各级各部门专项工作检查督察120余次。

二、部门基本情况

经济技术开发区地方事务局成立于2013年5月，财务上执行行政单位会计制度,隶属经开区管委会，单位负责人是张勇，经费支出由地方事务局局长审批，地址为经济技术开发区三江大道康居瑞园政务服务中心三楼，为便于工作开展，设置综合科、农业综合科、民政民宗科、社会保障服务中心。

（一）部门决算单位构成

纳入2019年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员99人，其中：在职在编实有行政人员7人，事业人员36人，管委会聘用研究生2人，政府雇员1人，集团公司派遣2人，聘用人员45人，离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。部门车辆编制2辆，实有车辆2辆。

                第二部分   2019年度部门决算表

   详见附件

 

第三部分    2019年度部门决算情况说明

.    一、收入决算情况说明

        2019年经济技术开发区地方事务局决算总收入3609.79万元，其中：财政拨款收入3609.79万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年对比决算总收入增加1575.91万元，主要原因国家重大水利工程建设（小二型水库除险加固）工程竣工决算尾款拨付、白石江上游经开区段防洪综合治理应急工程、经开区老年公寓建设、农林水支出等项目资金投入大。

    二、支出决算情况说明

    部门决算总支出3820.55万元，其中：基本支出982.75万元，占总支出的25.7％，项目支出2837.8万元，占总支出的74.3％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比决算总支出增加2269.15万元，主要原因国家重大水利工程建设（小二型水库除险加固）工程竣工决算尾款拨付、白石江上游经开区段防洪综合治理应急工程、经开区老年公寓建设、农林水支出等项目资金支出大。

    （一）基本支出情况。

        2019年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出982.75万元。与上年对比支出减少34.18万元。主要原因2019年工程建设类支出，农林水支出在项目支出中列支。严控聘用人员数量减少公用经费、部门工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.21％。

    （二）项目支出情况。

        经济技术开发区地方事务局2019年项目支出2837.8万元，主要用于国家重大水利工程建设（小二型水库除险加固）工程竣工决算尾款拨付、白石江上游经开区段防洪综合治理应急工程、经开区老年公寓建设、农林水支出等项目资金拨付。

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        经济技术开发区地方事务局2019年一般公共预算财政拨款支出3629.59万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加2247.94万元，主要原因国家重大水利工程建设（小二型水库除险加固）工程竣工决算尾款拨付、白石江上游经开区段防洪综合治理应急工程、经开区老年公寓建设、农林水支出等项目资金拨付。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

      1.一般公共服务（类）支出805.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.2%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出、行政运行支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

   2. 文化体育与传媒支出2.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%.主要用于文化体育事业及媒体宣传支出。

   3. 社会保障和就业支出447.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33% 主要用于社会保障及支持就业、再就业支出。

   4.卫生健康支出36.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01。主要用于医疗保障、行政单位医疗、公务员医疗补助。

   5.节能环保支出762.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.02%。主要用于开展环境保护各项工作、白石江河道清淤支出。

   6.城乡社区支出127万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于开展环境保护各项工作、保护社区环境卫生支出。

   7.农林水支出1416.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.02%。主要用于农业、林业及水务开展各项调研，支持项目发展，保障基本设施合理化运用支出。

   8.住房保障支出31.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于职工住房公积金支出。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

      经济技术开发区地方事务局2019年财政拨款“三公”经费决算总额8.13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，公务接待费支出2.52万元。

  （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   1、经济技术开发区地方事务局2019年公务用车保有量2辆，公务用车购置及车辆运行维护费开支5.61万元；车辆运行维护费比2018年决算增加1.67万元，主要用于2018年形势严峻的森林防火、防汛抗旱、非洲猪瘟、民政救灾专用车辆的运行维护、修理、燃油、保险等支出。

   2、经济技术开发区地方事务局2018年共执行国内公务接待30批次，320人，接待费开支2.52万元；公务接待费比2018年决算增加0.02万元，主要用于接待市级主管部门督导检查工作、协调麒麟区、马龙区、会泽县相关部门产生的费用。

           第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    地方事务局2018年机关运行经费支出982.75万元。与上年对比支出34.18万元。主要原因2019年工程建设类支出，农林水支出在项目支出中列支。严控聘用人员数量减少公用经费、部门工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.21％。

    二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，地方事务局固定资产80.87万元，在建工程852.45万元，与上年相比，本年固定资产增加11.71万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1400.57	513.33	80.87		17.5				63.37			852.45
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

  三、政府采购支出情况

    无政府采购支出

  四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  项目支出绩效自评报告（表）详见附表9

 （二）部门整体支出绩效自评报告

  部门整体支出绩效自评报告详见附表10

 （三）部门整体支出绩效自评表

  部门整体支出绩效自评表详见附表11

  五、其他重要事项情况说明

  无其他重要事项说明

  六、相关口径说明

 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

经济技术开发区地方事务局2019年决算.xls

 

 经济技术开发区地方事务局

           2020年7月27日