经济技术开发区环境保护局2019年决算公开说明

经济技术开发区环境保护局

2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 环保局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分环保局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟定开发区环境保护规划，编制并实施环境功能区划和区域、流域污染防治规划及生态保护规划；组织对区内重大经济技术政策、发展规划及经济开发计划进行环境影响评价；制定开发区主要污染物排放总量排放控制计划，负责主要污染物总量减排工作；审批辖区权限范围内建设项目的环境影响报告书（表）、登记表，对建设项目进行“三同时”监督管理和环保设施的竣工验收工作；监督管理辖区内的水、大气、土壤、噪声、固体废物、化学品，以及放射源、电磁辐射、核技术利用设备等的污染防治工作；对辖区内污染物排放情况和环保设施运转情况组织现场监督检查；组织辖区内环保执法检查及环境污染事故、污染纠纷调查处理；完成党工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务：

1.夯实党建，强化学习型组织建设；

2.贯彻落实国家、省、市生态环境保护大会精神，全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战；

3.坚持问题导向，抓好环境保护督察反馈问题和长江经济带生态环境保护责任审计指出问题的整改工作；

4.加强重点污染源监管，全力做好污染源减排工作；

5.持续做好“放管服”工作，全力推进生态文明体制机制改革；

6.做好环境监管执法检查和“双随机、一公开”执法检查工作；

7.持续做好全国文明城市创建以及绿色学校、绿色社区等创建工作；

8.深入开展依法治区工作 ；

9.做好第二次全国污染源普查工作；

10.切实强化经开区环境监测管理工作；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经开区环保局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经开区环保局2019年末实有人员9人。其中：行政编制2人，事业人员2人，长期聘用人员5人，离退休人员0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经开区环保局2019年度收入合计317.07万元。其中：财政拨款收入317.07万元，占总收入的100%。 

二、支出决算情况说明

经开区环保局2019年度支出合计292.3万元。其中：基本支出73.27万元，占总支出的25.07％；项目支出219.03万元，占总支出的74.93％。

（一）基本支出情况

2019年用于保障机关人员经费包括基本工资，津贴补贴等支出41.04元，占基本支出的56.01%，正常运转的办公经费、印刷费、差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费支出32.23万元，占基本支出的43.99％。

（二）项目支出情况

2019年项目支出219.03万元，用于空气自动站运行维护，开发区环境质量监测，经开区声功能、烟控区、土壤污染防治等规划编制工作，南海子工业园区规划环评编制，环境监管执法及污染治理工作，全国第二次污染源普查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2019年度一般公共预算财政拨款支出292.3万元,占本年支出合计的86.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出31.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。

2.社会保障和就业支出3.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。

3.节能环保支出257.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因规范接待管理，缩小开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少0.36万元，下降87.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是规范接待管理，控制接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元，接待人次12人（其中：外事接待人次12人），主要用于环保业务工作接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出32.23万元，与上年对比增加20.08万元,主要原因是环保业务工作增加。部门机关运行经费主要用于环保日常办公设备购置维护、印刷、差旅、环保业务培训、会议等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门资产总额134.45万元，其中，流动资产48.49万元，固定资产85.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少62.72万元，其中流动资产增加4.22万元，固定资产减少66.94万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	134.45	48.49	85.96						85.96
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额48.01万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出48.01万元。

四、部门绩效自评情况

2019年部门的项目支出都是围绕环保日常及重点工作目标，以改善环境质量、保障群众健康、促进经济和谐发展，加大环境监管，严格环境准入，强化重点污染源整治，实施区域环境综合治理，严把专项资金使用管理，实行专项管理，分账核算，凭证真实，附件完整，及时准确反映资金收支情况，确保专项资金使用效率，为环境执法提供及时、准确的数据，提高监测能力建设及环境质量监测综合分析能力，为县域生态环境质量监测评价与考核工作提供科学权威的数据支撑，较好地完成辖区内各项工环境保护工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

4.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

 

经济技术开发区环境保护局

                             2020年7月27日

经济技术开发区环境保护局2019年决算公开表.xls