经济技术开发区党政办公室2019年度部门决算公开

经济技术开发区党政办公室2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  经开区党政办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

党政办公室（政策法制局）负责经开区党工委、管委会日常工作，组织、协调、筹办各类会议和重大活动；草拟党工委、管委会各类文件和相关材料，督促检查会议决定事项、工作部署的落实情况；负责开发区公文办理、对外联络、保密信访、政府法制、机关财务、机关人员（171人）的人员增减变更及社保日常缴费、基数核算申报工作、后勤接待、应急管理、机关户籍等工作；负责经开区经济社会重大问题的调研、政策研究工作，提出建设性意见供领导决策参考。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 一是办文“准确、及时、规范”。收发文件及时，签批文件中肯，审核文稿认真，下发文件规范。2019年度撰写各类文字材料300余篇，形成文字材料100万余字。二是办会“细致、周密、协调”。在会议筹备过程中，会议方案细致，议程安排周密，会务分工明确，会场布置整齐，会议组织协调。2019年度筹备和服务944场次会议。三是办事“严谨、高效、灵活”。办事程序严谨，办事方式灵活，办事效率高效，办完事情反馈，遇到问题汇报。办事既要坚持原则，也要讲究灵活性，态度诚恳，方法得当，既达到目标要求，又不失团结和谐。完成调研工作200余次，协调服务各类事项400多件，来电去电3000多次。抓好应急值守工作，处理“12345市长热线”60余起。

二、部门基本情况

2019年，经开区党政办公室在党工委、管委会的正确领导下，加快公文运转、提高办文质量，字斟句酌、求真务实，文秘工作成效显著；在各部门的大力支持和配合下，深入调查研究、当好参谋助手，紧紧围绕年初确定的各项工作目标要求，统一思想、创新方式，规范后勤管理、强化服务保障，统筹协调、凝聚力量，充分发挥办公室上情下达综合协调、后勤保障等作用，确保了经开区经济社会建设各项工作有序推进。

（一）部门决算单位构成

纳入党政办2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 行政事业单位为：经济技术开发区党政办公室。                   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

党政办2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。党政办派车及车辆使用均按相关公务用车及公车使用平台规定调派使用。

第二部分 党政办公室2019年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  党政办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年经开区党政办预算总收入1316.70万元，其中：公共财政预算拨款1316.70万元。其他收入党政办并未涉及。

二、支出决算情况说明

2019年经开区党政办预算总支出1316.70万元。其中：其中，基本支出为837.40万元，占一般公共预算财政拨款支出63.60%；项目支出为479.30万元，占一般公共预算财政拨款支出36.40%；比上年的1448.57万元减少9.10%，主要是项目支出比上年大幅减少。

（一）基本支出情况

经开区党政办2019年用于保障本级机关正常运转的基本支出837.40万元，与上年对比增加22.39%，主要是商品和服务支出增加。其中，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出439.38万元，占基本支出的52.47％；对个人和家庭的补助支出46.35万元；占基本支出的5.53%；办公费、印刷费、咨询费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等日常公用经费支出351.67万元，占基本支出的42.00％。

（二）项目支出情况

经开区党政办2019年用于保障本级机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出、专项业务工作的经费479.30万元。与上年对比减少37.29%,主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出降较大。具体项目开支及开展工作情况是：

按功能科目分类：

1.一般行政管理事务支出232.00万元

2.机关服务支出6.00万元

3.专项业务活动支出27.14万元

4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11.34万元

5.其他一般公共服务支出202.82万元

按经济科目分类：

1.办公费支出85.37万元

2.印刷费支出47.29万元

3.咨询费支出26.93万元

4.手续费支出0.09万元

5.水费支出1.1万元

6.电费支出13.43万元

7.邮电费支出31.67万元

8.差旅费支出9.98万元

9.维修（护）费支出24.44万元

10.租赁费支出8.66万元

11.会议费支出14.74万元

12.培训费支出2.41万元

13.公务接待费支出3.88万元

14.劳务费支出12.56万元

15.委托业务费支出1.06万元

16.福利费支出174.80万元

17.其他交通费用支出17.35万元

18.其他商品和服务支出3.54万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

党政办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1316.70万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1283.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.51%。主要用于：

（1）行政运行支出788.20万元

（2）一般行政管理事务支出232.00万元

（3）机关服务支出6.00万元

（4）专项业务活动支出43.60万元

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11.34万元

（6）其他一般公共服务支出202.81万元

2.社会保障和劳动就业（类）支出31.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助。卫生健康支出0.84万元，主要用于对行政单位医疗的补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

党政办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为3.88万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元%；公务接待费支出决算为3.88万元，完成预算的97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费开支控制较好。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少32.58万元，减少88.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2万元；公务用车购置及运行费支出决算减少18万元；公务接待费支出决算减少8.7万元，下降88.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国、公务用车运行维护费、公务接待费均大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元%；公务用车购置及运行维护费支出0万元%；公务接待费支出3.88万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.88万元。其中：

国内接待费支出3.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次，接待人次277人。主要用于上级机关单位到经开区检查调研及政府间交流学习发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

党政办公室2019年机关运行经费支出351.67万元，与上年对比增加126.20万元,增幅为55.97%，主要是劳务费增幅较大。机关运行经费主要用于部门办公费、各种文件文头及制作印刷费、差旅费、大楼日常维修费，大楼电梯及立体停车库维修维护费，水、电费，视频监控租赁费、经开区网站维护费，公文交换专网租赁费，电视电话等电信网租用使用服务费及劳务费的工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，党政办公室资产总额607.43万元，其中，流动资产68.44万元，固定资产538.99万元。与上年相比，本年资产总额减少3566.97万元，其中固定资产减少3616.47万元。无偿调出房屋建筑物原值为3518.19万元，无偿调出车辆二辆，原值为75.94万元，无偿捐赠联想台式机二台，原值为1.18万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	607.43	68.44							538.99
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，党政办通过政府采购购买办公设备支出总额36.87万元，其中：政府采购货物支出36.87万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

 

                                                           经济技术开发区党政办公室

                                                               2020年7月27日

 

党政办公室2019年度部门决算表.xls