经济技术开发区第一中学2019年度部门决算

 

 

经济技术开发区第一中学2019年度部门决算

                         目录

第一部分  经济技术开发区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  经济技术开发区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

经济技术开发区第一中学学校承担本区高中教育工作。学校全面贯彻党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，坚持教书育人，为社会培养全面的优秀人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。根据学校的主要职能内设以下科室：

1、办公室主要职能：协助学校处理日常事务，在校长领导下，做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

2、教务处主要职能：全面负责学校教学管理，教学研究工作。在分管校长的领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学、教研工作，保证全面完成教学任务。

3、政教处主要职能：全面负责学校的德育、安全、宿舍工作。在分管校长的领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德建设，做好校园安全工作。

4、总务处主要职能：全面负责学校财务、采购、资产工作。在分管校长的领导下，做好财务工作、采购管理及校园基础建设。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、完成上级主管部门交办的相关事项。

2、重点抓好教育教学质量工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

  有在职教职工106人，其他人员25人（选聘教师13人，合同制教师12人）在校学生1653人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制106人，事业编制106人。

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019经济技术开发区第一中学年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经济技术开发区第一中学2019年度收入合计3337.98万元。其中：财政拨款收入3159.30万元，占总收入的94%；事业收入178.68万元，占总收入的6%；与上年对比增加了6%，主要是增加了部门财政预算收入。

二、支出决算情况说明

经济技术开发区第一中学2019年度支出合计3626.91万元。其中：基本支出2929.88万元，占总支出的81％；项目支出697.03万元，占总支出的19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比比增加了28%，主要是增加了学校校园大型修缮项目经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障经济技术开发区第一中学正常运转的日常支出2517.76万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障经济技术开发区第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出697.03万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出3448.23万元,占本年支出合计的95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出256.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。

2.教育（类）支出2791.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。

3.社会保障支出（类）支出243万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。

4.卫生健康（类）支出182.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。

5. 住房保障支出（类）支出151.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

     本单位不涉及此项内容。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

      本单位不涉及此项内容。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

   本单位不涉及此项内容。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，经济技术开发区第一中学资产总额461.43万元，其中，流动资产112.80万元，固定资产348.64万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	461.43	112.8							348.64
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额267万元，其中：政府采购货物支出267万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济技术开发区第一中学

2020年7月27日

 

经济技术开发区第一中学2019年决算公开表.XLS