云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2019年决算

 

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会

2019年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会

2019年度部门决算

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能职责

 

1.配合有关部门完成产业园区基础设施和配套设施建设工作；

2.负责产业园区管理，制定产业园区管理制度和实施细则并组织实施，做好产业园区内国有资产的管理工作；

3.制定产业园区服务措施和实施细则并组织实施；负责对结入园项目实行全程跟踪和代办服务，协调帮助解决入园项目建设和企业生产经营中的困难和问题；

4.积极配合相关部门向上级部门协调争取园区发展资金，帮助入园企业申请企业创新基金、科技发展资金、专项扶持资金、贷款融资和申报名牌企业、商标等工作；

5.负责产业园区各类经济统计的基础工作；

6.承办开发区管委会和上级有关部门交办的其他事项。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.深入学习贯彻党的十九大精神，提高党员干部职工的政治站位，强化使命意识和责任担当，激发干部职工干事创业激情，着力抓重点、补短板、强弱项，进入新时代、展示新气象、力求新作为，全力以赴推进各项工作落实。

2.全面加强党的基层组织建设、党员队伍建设和作风建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动党建工作制度化、党员管理规范化、党员作用发挥常态化。

3.继续采取包保责任制推进项目建设，协调各级各部门、各单位及时协调解决项目在推进过程中和企业生产经营中存在的困难问题。形成“人人重视产业发展，个个真诚服务项目建设”的良好局面

4.继续将“一线工作法”贯彻园区服务始终，为企业提供一站式、保姆式、点对点、精准式服务，以行之有效的措施，提升园区服务质量与效率。

5.认真贯彻落实经开区党工委、管委会决策指标，依法、依规妥善处置农科园相关历史遗留问题。

6做好园区规范化管理，配合做好安全生产宣传、检查、扫黑除恶、全国文明城市创建、园区信访维稳工作，研究解决实际问题，维护社会稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个，是2018年9月独立分设，实体运行的全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2019年末实有人员编制0人。其他公司制人员9人。离退休人员0人。

无实有车辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2019年度上年结余1.4万元，收入合计26.07万元。其中：财政拨款收入26.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长18.51万元，主要原因是本单位2018年9月独立分设、实体运行。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2019年度支出合计26.56万元。其中：基本支出4.8万元，占总支出的18％；项目支出21.76万元，占总支出的82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长20.36万元,主要原因本单位2018年9月独立分设、实体运行。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位等机构正常运转的日常支出4.8万元。与上年对比增加2.2万元增度46%，主要原因是本单位2018年9月独立分设、实体运行。包括基本工资、津，贴补贴等人员经费支出占基本支出的37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63％。其中一般公共服务支出1.8万元，资源勘探信息等支出3万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.76万元。与上年对比增加18.16万元，增长44%。主要原因是本单位2018年9月独立分设、实体运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出26.56万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

   公务用车购置及运行维护费支出0万元。

   3.公务接待费支出0万元。其中：

   国内接待费支出0万元。

    

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2019年机关运行经费支出1.8万元。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会资产总额51万元，其中，流动资产1.77万元，固定资产49.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46.8万元，其中固定资产增加46.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    

    

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	51	1.77							49.23
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

1. 其他重要事项情况说明

   云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会于2018年8月15日根据曲开办发〔2018〕52号文件要求，调整服务体制，成为经济技术开发区所属一级预算单位。本年资产总额增加46.8万元，主要是原园区办所属固定资产划拨，其中固定资产增加46.55万元。

   六、相关口径说

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    

   第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

    

    

   云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会

               2019年7月27日

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会.XLS