市公安局经济技术开发区分局2019年度决算公开

市公安局经济技术开发区分局

2019年度部门决算公开

                         

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

市公安局经济技术开发区分局是为适应国家级经济技术开发区升级转型而设立的一个新机构，其主要职责是负责托管的麒麟区西城街道、翠峰街道、马龙县通泉镇大海哨居委会共150平方公里区域内的刑事执法、行政执法、治安管理、服务群众及群防群治等工作。独立编制机构1个，内设8个机构，3个派出所。目前，有指挥中心、政工监督室、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻特警大队、西城派出所和南海子派出所。各部门在局党委的统一领导下，按内部职能分工，分别从事组织指挥、干部管理、纪律监察、执法办案等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年开发区公安分局在管委会和市公安局的领导下，开展防风险护稳定、扫黑除恶、打击传销、电信诈骗、侦防命案和侵财案件、维护公共安全、提升人民群众安全感和满意度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开发区公安分局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：市公安局经济技术开发区分局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开发区公安分局2019年末实有人员编制85人。其中：行政编制85人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员85人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制34辆，在编实有车辆34辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件表1至表8）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开发区公安分局2019年度收入合计3741.25万元。其中：财政拨款收入3592.55万元，占总收入的96%；其他收入148.7万元，占总收入的4%。与上年对比收入减少11%，主要原因是部分项目支出成本降低，所需财政保障减少。

二、支出决算情况说明

开发区公安分局2019年度支出合计3942.45万元。其中：基本支出2796.25万元，占总支出的71％；项目支出1146.2万元，占总支出的29％。与上年对比支出减少2.4%，主要原因是加强财务管理，减少不必要开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障部门日常支出2796.25万元。与上年对比支出减少7%,主要原因是加强财务管理，减少不必要开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障部门用于专项业务工作的经费支出1146.2万元。与上年对比支出增加10%,主要原因是加大了对扫黑除恶专项斗争及“一标三实”工作经费的投入。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）一般公共服务支出－其他一般公共服务支出322.58万元，主要用于网络运行维护支出。

（2）公共安全支出－公安－信息化建设50万元，主要用于公安信息网络购建支出。

（3）公共安全支出－公安－执法办案102万元，主要用于打击各类违法犯罪活动支出。

（4）公共安全支出－公安－特别业务30万元，主要用于开展专项案件侦办等支出。

（5）公共安全支出－公安－其他公安支出641.62万元，主要用于开展与公安机关相关业务的支出，部分属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密科目，具体科目及主要用途不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3783.9万元,占本年支出合计的96%。与上年对比支出减少3%，主要原因是加强财务管理，减少不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出322.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%，主要用于机关运行、日常办公等支出。

2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全（类）支出3098.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于维稳处突、治安防控、案件侦办、执法办案、民警教育培训、公安宣传、办公场所维修、维护设备购置等支出。

5、社会保障和就业支出148.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出116.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于医疗保险缴费支出。

7、住房保障支出97.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于在职人员住房公积金缴交支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87万元，支出决算为41.9万元，完成预算的48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为41.4万元，完成预算的51%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革后，公务用车运行费用大幅下降，同时，加强财务管理，压缩不必要接待开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.67万元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降0.1%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革后，公务用车运行费用大幅下降，同时，加强财务管理，压缩不必要接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41.4万元，占99%；公务接待费支出0.5万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于一般公务用车和执法执勤用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位和部门到我单位检查指导工作和开展案件侦办活动发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开发区公安分局2019年度机关运行经费支出1055.7万元。部门机关运行经费主要用于机关运行、日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总额2778.44万元，其中，流动资产1413.58万元，固定资产1364.13万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.73万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加172.07万元，其中固定资产增加172.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2778.44	1413.58	1364.13	574.19	530.4				259.54				0.73
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额260.56万元，其中：政府采购货物支出260.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

 

市公安局经济技术开发区分局

                                                                           2020年7月27日

 

市公安局经济技术开发区分局2019年度决算公开附表