市麒麟区西城街道中心学校2019年部门决算

西城街道中心学校2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能:  西城街道中心学校负责本街道辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。研究拟定全街道教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。管理和指导全街道教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作； 负责制定并实施本街道小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。管理小学学籍。负责本街道小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全街道教育经费的筹措和使用情况。协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。协助教育行政部门做好调整校点布局和改造小学危房的有关工作。在教育行政部门指导下，负责组织小学教育教学质量检测评估工作。自觉接受开发区教育局的监督与指导，积极承办开发区及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓好辖区内各小学的教育教学管理，努力提高教育教学质量。

2、抓好经费管理，服务好学校教育教学。

3、抓好校舍建设，尽快建好西苑小学，缓解义务教育入学压力。

4、积极开展创文工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

 纳入西城街道中心学校 2019年度部门决算编报的单位共1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制176人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员170人（含行政工勤人员0人），事业人员170（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 单位年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西城街道中心学校2019年度收入合计4939万元。其中：财政拨款收入4842万元，占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入97万元（含教育收费97万元），占总收入的2%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入合计增长12.5%，财政拨款收入增长13.6%，事业收入减少24.2%。主要原因是教师工资增资，义务教育学生人数增加，公用经费、营养餐等费用增加；事业收入减少的原因是学前教育学生人数减少。

二、支出决算情况说明

西城街道中心学校2019年度支出合计4878万元。其中：基本支出4615万元，占总支出的94.6％；项目支出263万元，占总支出的5.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增长11.1%,基本支出增长5.1%，主要原因是教师工资增资，学生人数增加，公用经费、营养餐等费用增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于工资福利支出的包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.1％；用于商品服务支出的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.1％,用于对个人和家庭的补助支出等费用占16.8%，

（二）项目支出情况

2019年度用于事业发展的临聘人员工资经费支出203万元，用于示范小学党建活动室建设的经费支出60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西城街道中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出4781万元,占本年支出合计的98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出217万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于临聘人员工资等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3440万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72%。主要用于职工的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

6.文化旅游体育与传媒（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于三元宫管理经费等。

7.社会保障和就业（类）支出553万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%。主要用于职工的养老保险、失业保险、工伤保险等。

8.卫生健康（类）支出308万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于职工的基本医疗保险、公务员补助、大病补充险等。

9.住房保障（类）支出223万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西城街道中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西城街道中心学校2019年度机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西城街道中心学校资产总额3641万元，其中，流动资产37万元，固定资产1808万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1796万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3641	37	1808	1472	15				321			1796
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额44万元，其中：政府采购货物支出44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

 

 

 

 

                           市麒麟区西城街道中心学校

                              2020年7月27日

 

市麒麟区西城中心学校2019年决算表.XLS