经济技术开发区西城工业园区管理委员会2019年度决算公开

经济技术开发区西城工业园区管理委员会

2019年度部门决算

                         

目录

 

第一部分  经济技术开发区西城工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  经济技术开发区西城工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责做好西城片区招商引资项目落地服务工作，负责对片区内入园项目实行全程跟踪和代办服务，协调帮助解决入园项目建设中的困难问题，为入园项目提供优质的服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.深入实行“一线工作法”，通过统筹一站式服务、保姆式服务、点对点服务、精准式服务“四种服务”，提高服务力度及服务质量，为园区项目和企业解难分忧，全力推进项目建设；

2.深入推进重点项目包保责任制，对负责的项目进行跟踪服务，解决项目推进过程中水、电、路、气、通讯等方面遇到的困难和问题；

3.继续推进完善项目代办服务制度，企业联系人制度，紧密结合开发区总体部署及园区实际，研究探索并配合相关部门制定具体可行的优化提升营商环境实施方案，打造经开区优质高效的投资项目落地服务环境；

4.在做好项目服务中心工作的前提下，积极参与到了文明城市创建、安全生产、扫黑除恶专项斗争、脱贫攻坚、党风廉政建设、综治维稳、普法教育宣传、督办APP上报等工作，为经开区经济社会健康发展做出应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经济技术开发区西城工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经济技术开发区西城工业园区管理委员会2019年末实有人员编制0人。本年末实有6人，其中；长期聘用人员3人；政府购买服务人员3人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经济技术开发区西城工业园区管理委员会2019年度收入合计73.95万元。其中：财政拨款收入73.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加56.95万元，主要是因为本部门于2018年9月独立分设，实体运行，上年收入决算反映2018年9月至12月的收入情况，本次决算反映2019年全年收入情况，所以，与上年对比，本年收入合计明显增加。

二、支出决算情况说明

经济技术开发区西城工业园区管理委员会2019年度支出合计73.18万元。其中：基本支出8.73万元，占总支出的12％；项目支出64.45万元，占总支出的88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加53.95万元，主要是因为本部门于2018年9月独立分设，实体运行，上年支出决算反映2018年9月至12月的支出情况，本次决算反映2019年全年支出情况，所以，与上年对比，本年收入合计明显增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障经济技术开发区西城工业园区管理委员会机构正常运转的日常支出8.73万元。与上年对比本年基本支出增加0.56万元，主要是因为本部门于2018年9月独立分设，实体运行，上年基本支出决算反映2018年9月至12月的基本支出情况，本次决算反映2019年全年基本支出情况，所以，与上年对比，本年基本支出合计明显增加。包括办公费5.87万元，占基本支出的67％；委托业务费2.85万元，占基本支出的33％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障经济技术开发区西城工业园区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.45万元。与上年对比本年基本支出增加58.49万元，主要是因为本部门于2018年9月独立分设，实体运行，上年项目支出决算反映2018年9月至12月的项目支出情况，本次决算反映2019年全年项目支出情况，所以，与上年对比，本年项目支出合计明显增加。

2019年度专项业务工作的经费支出64.45万元，主要用于保障单位正常运转发生的一般公共服务支出、其他一般公共服务支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区西城工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出73.18万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加59.05万元，主要是因为本部门于2018年9月独立分设，实体运行，上年一般公共预算财政拨款支出决算反映2018年9月至12月的支出情况，本次决算反映2019年全年一般公共预算财政拨款支出情况，所以，与上年对比，本年收入合计明显增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出73.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费等商品服务支出；服务企业产生的工作经费、政府购买人员工资（含社保五险）等商品服务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经济技术开发区西城工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.26万元，完成预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是因为本部门2019年厉行节约，降低三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.16万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是因为2019年厉行节约，降低三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，经济技术开发区西城工业园区管理委员会资产总额7.85万元，其中，流动资产5.1万元，固定资产2.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.65万元，其中流动资产增加2.25万元，固定资产减少0.6万元（无偿调拨1.2万元，累计折旧1.81万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
    （二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
    （三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。
    （四）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

 

 

经济技术开发区西城工业园区管理委员会

2020年7月27日

 

经济技术开发区西城工业园区管理委员会2019年度决算公开表.XLS