经济技术开发区社会事业局2019年部门决算

经济技术开发区社会事业局2019年度部门决算

 

 

 

目录

第一部分 经济技术开发区社会事业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  经济技术开发区社会事业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市有关教育、卫生、计生、文化、体育、科协、广播电视等方面的方针政策、法律法规；负责开发区范围内教育、文化、卫生、计生、体育、科协、广播电视事业及按照党章规定的党建和群团组织的管理服务工作。综合管理开发区高中教育、基础教育(含学前教育）、职业教育、成人教育工作；负责卫生系统职工的劳动工资、人事管理、公共卫生、疾病预防、妇幼保健、居民新型农村合作医疗管理工作，审核发放公共场所卫生许可证和医疗机构从业许可证，组织开展爱国卫生工作；做好区域内计生工作；组织实施开发区文化、体育事业发展、建设工作；组织好区域内各类科技协会，按照章程开展科技活动；负责区域内广播电视事业发展规划的制定和实施。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、创建全国文明城市工作。

2、负责辖区内的教育、文体广旅、卫生计生工作。

3、西苑小学建设工作。

4、完成上级主管部门交办的相关事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入社会事业局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

社会事业局2019年末实有人员37名，借用人员24人,临聘人员12人，长期聘用人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

社会事业局2019年度收入合计2565.77万元。其中：财政拨款收入2551.77万元，占总收入的99.45%；政府性基金收入14万元，占总收入的0.54%。2018年度收入合计4513.88万元，与上年对比减少了43.2%，主要原因分析本年校舍建设经费拨付比上年减少。

二、支出决算情况说明

社会事业局2019年度支出合计4084.18万元。其中：基本支出557.76万元，占总支出的13.66％；项目支出3526.42万元，占总支出的86.34％。2018年总支出3156.73万元，与上年对比增加了29.38%,主要原因分析支付上年拨付未支付的1064万元校舍建设经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障社会事业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出390.95万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障社会事业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3526.42万元。2019年项目支出2262.24万元，与上年对比增加了55.89%,主要原因分析本年校舍建设经费支出增加。具体项目开支为朝阳小学、西苑小学等校舍建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

社会事业局2019年度一般公共预算财政拨款支出4084.18万元,占本年支出合计的100%。2018年总支出3156.73万元，与上年对比增加了29.38%,主要原因分析支付上年拨付未支付的1064万元校舍建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出272.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于社会事业局正常运转的人员经费及创建全国文明城市支出；

 2.教育支出3509.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.94%。主要用于中小学校舍建设；

3. 文化旅游体育与传媒支出163.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于公共文化示范区建设及文体科相关支出；；

4. 卫生健康支出29.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于卫计科及计生办相关支出；

5. 其他支出8万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

社会事业局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2018年相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会事业局职能范围内业务发生的接待支出。。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

社会事业局2019年机关运行经费支出390.95万元，主要用于维持社会事业局日常运转工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日社会事业局资产总额3384.25万元，其中，流动资产61.99万元，固定资产27.35万元，在建工程3294.27万元，无形资产0.64万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3384.25	61.99	27.35						27.35			3294.27	0.64
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.036万元，其中：政府采购货物支出2.036万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

  无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  经济技术开发区社会事业局

                      2020年7月27日

 

经济技术开发区社会事业局 决算公开表.XLS