市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2019年决算公开

市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  街道概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  街道概况

一、主要职能和主要工作

（一）主要职能

街道办事处承担的职能职责共6大项。1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。4.保护各种经济组织的合法权益。5.指导、支持和帮助居民委员会的工作。6.办理上级交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

1.突出重点、稳中求进，区域经济更加坚实。

面对错综复杂的经济形势和经济下行的严峻考验，街道迎难而上、主动作为、积极应对，区域经济实现平稳较快增长。

2.优化结构、深化改革，农村发展更加科学。

以推进农业供给侧结构性改革为主线，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，加大农村改革力度，全面落实各项支农惠农政策，农业综合效益和竞争力显著提高。

3.综合治理、全面提升，生态保护更加严厉。

4.创新举措、综合整治，城乡建设更加规范。街道突出科学规划、项目带动，坚持不懈推进安置新区和基础设施建设，稳步推进城乡一体化进程，城市发展质量和群众幸福指数得到新提升。

5.对标对表、全力攻坚，文明创建更加深入。

街道将创建全国文明城市工作作为今年的重大政治任务，以“全民参与”和“六大工程”为抓手，打响创建工作。

6.以民为本、利民为民，民生事业更加务实。

街道致力顺应居民群众对美好生活的新期待，坚持阳光公平施策、强化保障增收，居民群众生活水平不断提高。

7.统筹兼顾、协调推进，社会事业更加繁荣。

着力在改善民生上下真功、出实招，兴办惠民利民的实事，不断满足人民群众日益增长的生存需求、发展需求和安全需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年部门预算编报的单位共1个， 街道机构有党政机关5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室；事业单位7个：经济管理服务中心、文化综合服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心、党群服务中心、应急服务中心、财政所，全部为财政全供给单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制54人，其中：行政编制12人，事业编制42人。街道机关实有人数83人，其中：在职在编人数45人；行政事业人员在岗不在编5人；街道聘用临时人员33人。街道其他人员18人：遗属1人；区级政协委员7人；区级人大代表10人。社区人员共计510人，其中：社区书记、主任、副书记、副主任19人；社区居务监督委员会15人；社区工作者21人；大学生村干部2人；居民小组组长（副组长）72人、支部书记22人；社区团总支书记5人；社区妇联主席5人；残疾人联络员5人；残疾人康复员5人；民宗委信息员5人；殡葬信息员5人；殡葬联络员37人；劳务产业经办人员5；养老保险经办人5人；医疗保险经办人员5人；应急分队人员34人；防震减灾及群测群防信息员6人；土地管理员5个；三晏公路管护员4人；公路协管员6人；安全员5人；消防员5人；保洁人员135人；社区调委会主任5人；民兵营长5人；铁路护路人员2人；社区专职治保员5人；科普宣传员5人；计划宣传员5人；流动人员管理员5；文化专干5人；高龄老人协管员5人；老体协工作人员5人；农科员5人；村兽医8人；林管人员5人；管护人员11人。其中： 财政全供养83人，财政部分供养511人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆情况：车辆编制数4辆，我单位实有公务用车4辆，综合执法车辆3辆，垃圾清运车辆2辆,共计9辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2019年度部门决算情况说明

翠峰街道2019年初结转和结余228.79万元，本年总收入2081.09万元，本年总支出2174.56万元，用于事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余135.32万元。

一、    收入决算情况说明

部门决算总收入2081.09万元，其中：财政拨款收入2081.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与去年对比增加79.24万元，主要原因是项目资金增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2174.56万元，其中：基本支出866.13万元，占总支出的39.83％；项目支出1308.43万元，占总支出的60.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加324.76万元，主要是项目建设完工，项目资金大量拨付。

（一）基本支出情况。2019年用于保障翠峰街道机关、各中心（办）等机构正常运转的日常支出866.13万元。与上年对比减少429.98万元，主要是绩效工资放入项目支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出738.13万元，占基本支出的85.22％；办公经费、印刷费、水电费、油燃费、办公设备购置等日常公用经费128万元，占基本支出的14.78％。

（二）项目支出情况。2019年用于保障翠峰街道机关、各中心（办）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1308.43万元，与上年对比增加754.74万元，主要是项目建设完工，项目资金完全拨付。主要用于农村公益性公墓建设、农林生产工作、社区建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年部门公共预算财政拨款支出2174.56万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加324.76万元，主要是项目建设完工，项目资金拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出840.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.65%。主要用于街道党工委、办事处、人大、政协、纪工委等机关人员工资和日常公用经费；

2.文化体育与传媒支出24.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于文化专干人员工资和日常公用经费；

3.社会保障和就业支出677.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.15%。主要用于社区干部各类社会保险配套经费、人员工资和日常公用经费；

4.医疗卫生支出102.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于在职在编人员各类保险配套经费、人员工资和日常公用经费；

5.城乡社区事务支出101.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于各社区城市保洁经费、人员工资和日常公用经费；

6.农林水事务支出314.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.46%。主要用于社区居民小组基础设施建设、人员工资和公用经费。

7.交通运输支出8.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于人员工资和公用经费。

8.国土海洋气象等支出0.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于人员工资。

9.住房保障支出44.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于在职在编人员住房公积金配套经费。

10.其他支出60.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于王三屯回族村“十百千”村建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

翠峰街道2019年一般公共财政拨款“三公”经费支出决算13.49万元。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.81万元；公务接待费支出1.68万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.88万元，下降3.78%。其中：因公出国（境）费用支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.56万元，增长11.67%；公务接待费用支出决算减少5.32万元，下降76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照相关规定严控“三公经费”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年一般公共财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.81万元，占87.55%；公务接待费支出1.68万元，占12.45%。

1.因公出国（境）费支出0万元。2019年翠峰街道因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.81万元。其中：运行维护费11.81万元。公务用车运行维护费11.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于保障街道日常运行、工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.61万元。其中：国内接待支出1.61万元，共安排国内公务接待20批次，接待人次231人，主要用于接待产生的费用。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明     

一、机关运行经费支出情况

翠峰街道2019年年机关运行经费支出121.59万元，与上年对比减少232.49万元，减少65.66%,主要原因分析是去年公共文化服务体系创建和创建全国文明城购置设备、公务活动增多。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、“三公”经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，翠峰街道资产总额869.88万元，其中，流动资产265.17万元，固定资产73.76万元，在建工程530.95万元。与上年相比，本年资产总额减少197.51万元，其中固定资产减少2.82万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	869.88	265.17	73.76		10.03				63.73			530.95
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额25.96万元，其中：政府采购货物支出25.96万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明                                  

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

 

市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2019年部门决算公开表.XLS

 

 

 

 

 

 

 

市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

                       2020年7月27日