经济技术开发区招商局2019年度
部门决算公开报告
目录
第一部分 经济技术开发区招商局部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 经济技术开发区招商局概况
一、主要职能
(一)主要职能
开发区招商局是开发区管委会综合职能部门, 承担着招商引资、商贸物流建设、社会消费品零售总额及其全区服务业统计、农贸市场长效管理、商务综合行政执法、粮食、供销和外事等多方面工作。
其主要工作职责:
1.负责拟订开发区招商引资政策和年度招商计划并组织实施,组织策划重大招商活动和展洽会,牵头组织产业招商活动和项目准入审核。
2.负责国内外客商的日常接待、项目洽谈、签约等工作,收集分析国内外招商动态、建立项目信息库。
3.负责全程跟踪服务招商引资入驻项目,指导开发区内企业利用外资、引进技术和经济协作工作。
4.参与拟订开发区贸易发展规划和商业网点规划,负责商品流通领域的行业监管,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,监督管理开发区内拍卖、典当、旧货、二手车、成品油、酒类等特殊流通领域。
5.负责核准、转报、审批外商投资企业的设立和变更事项。
6.负责协调和组织驻外招商工作。
7. 完成经开区党工委、管委会安排的其他工作。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年全年经开区完成国内市外到位资金155.6亿元,完成全年目标任务153亿元的101.7%,同比增长7%;其中省外资金完成153.6亿元,完成全年目标任务153亿元的100.4%,同比增长18%。实际利用外资1067万美元,完成全年目标任务750万美元的142%,同比增长197%。
2019年经开区坚持把产业招商作为最重要的抓手,整合优化招商队伍,主要领导带队招商,围绕产业链精准招商,聚焦行业龙头以商招商,一批好项目、新项目顺利签约落地。1-12月,经开区主要领导及分管领导全年带队外出招商51次,拜会企业200家,接洽来访客商490批900余人。全年新签约项目30个,分别为:涵盖水电硅材加工一体化产业(隆基年产30GW单晶硅棒和切片建设一期项目、荣德新能源晶硅电池一体化生产项目、阳光二期年产5GW单晶硅棒及硅片项目等),新能源、新材料产业(宝钢气体空分项目、新能源电池原材料生产基地、新能源电池环保循环利用项目等),电子信息产业(联网+金融服务外包基地),现代服务业(富康臻园项目、盛世广场、会展中心项目、艺术中心项目、居然之家项目、翰锐金服呼叫中心项目等),生物医药大健康产业(博晖生物血液制品生产基地、兴源祥生物谷、今麦郎方便面及饮料生产线项目等),文化旅游产业(三江旅游文化运动小游园)等,总投资约300亿元。
2019年1-12月,社会消费品零售总额同比增长12.5%,市级下达工作目标任务12%以上,圆满完成市级下达的目标任务。
2019年1-12月,完成外贸进出口总额增37%。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
招商局编制2019年部门预算编制单位共1个,属财政全供给单位。招商局内设综合科、招商科、商务科三个科室,下设招商一分局、招商二分局、招商三分局。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
截至2019年12月统计,经开区招商局在职人员共30人,其中:行政编制6人,借用人员4人,长期聘用4人,管委会统一招聘的研究生7人,政府雇员7人,临聘人员2人。
离退休人员0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
经开区招商局部门2019年度收入合计584.68万元。其中:财政拨款收入584.68万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
经开区招商局部门2019年度支出合计821.46万元。其中:基本支出130.29万元,占总支出的15.86%;项目支出691.17万元,占总支出的84.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障机构正常运转的日常支出130.29万元。与上年对比主要原因分析:招商局内部机构调整、人员增加,支出为招商引资、商贸事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、粮油物资储备等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.08%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障外贸进出口贸易性物流机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出691.17万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
招商局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出821.46万元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出107.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%;
2.社会保障和就业支出15.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%;
3.医疗卫生与计划生育支出3.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%;
4.商业服务业支出254万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%;
5.住房保障支出4.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
招商局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
招商局部门2019年机关运行经费支出35.86万元,与上年对比增加,主要原因分析:原招商局内部机构调整、机构合并,人员工资结构调整,工资福利支出预算增加,养老保险支出预算增加,部门工作经费预算增加。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,招商局部门资产总额168.81万元,其中,流动资产55.5万元,固定资产34.84万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程78.47万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少276.02万元,其中固定资产减少31.91万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
168.81 |
55.5 |
113.31 |
34.84 |
78.47 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额16.56万元,其中:政府采购货物支出16.56万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。
附件:经济技术开发区招商局2019年度决算表
经济技术开发区招商局
2020年7月27日