经济技术开发区督查室2019年决算公开

 

经济技术开发区督查室

2019年度部门决算公开

                         

目录

第一部分  督查室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 

 

 

 

 

第一部分  督查室概况

一、主要职能

（一）主要职能

经开区督查室为管委会内设部门，主要职能如下：1.负责上级党委、政府和开发区的重大决策、重要工作部署贯彻落实；依据年度目标责任书和季度工作计划、负责重点产业项目、基础设施建设项目、社会事业项目、征地拆迁及四城联创督促检查；2.负责开发区党工委会、主任办公会以及其他重要会议决定事项中需要督查事项贯彻落实情况的督促检查；3.负责上级和开发区领导指示工作的督促检查；4.负责上级和开发区领导批示和交办事项的专项督办；5.负责市人大代表、政协委员提出的建议、提案中需开发区办理落实事项的督查检查；6.负责经开区“督办APP”日常管理及维护工作；7.完成领导交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度督查室及时跟进重要事项、重点工作、重大项目的推进情况，顺利完成国务院大督查、省政府综合督查以及市重点项目现场观摩会期间上级交办的任务，组织“1+4”经济指标、中央环保督察“回头看”、创建全国文明城市、脱贫攻坚、人居环境提升行动等重点工作的督促检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经开区督查室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经开区督查室2019年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人；在职在编实有行政人员0人。其他人员2人，主要是经开区统一招聘的研究生。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经开区督查室2019年度收入合计36.48万元。其中：财政拨款收入36.48万元，占总收入的100%。与上年对比增加13.94万元，主要原因是新增工作人员2名。

二、支出决算情况说明

经开区督查室2019年度支出合计36.48万元。其中：基本支出1.87万元，占总支出的5.13％；项目支出34.61万元，占总支出的94.87％。与上年对比增加13.94万元，主要原因是新增工作人员2名。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障督查室正常运转的日常支出1.87万元。与上年对比减少2.1万元，主要原因基本支出减少。办公费、印刷费、等日常公用经费占基本支出的92.79％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障督查室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.61万元。与上年对比增加16.05万元，主要原因是新增工作人员2名。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经开区督查室2019年度一般公共预算财政拨款支出36.48万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加13.94万元，主要原因是新增工作人员2名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出36.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经开区督查室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.0848万元，完成预算的8.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.0848万元，完成预算的8.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.80万元，下降90.36%。其中：因公出国（境）费支出决算无增加；公务用车购置及运行费支出决算无增加；公务接待费支出决算减少0.80万元，下降90.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.0848万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.0848万元。其中：

国内接待费支出0.0848万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经开区督查室2019年机关运行经费支出1.87万元，与上年对比减少2.10万元，主要原因是部门节省日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，督查室资产总额4.31万元，其中，流动资产2.33万元，固定资产1.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.31万元，其中固定资产减少1.00万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	4.31	2.33	1.98	0	0	0			1.98		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

 

 

经济技术开发区督查室

2020年7月27日

经济技术开发区督查室2019年决算公开表.XLS