中共经济技术开发区园区委员会2019年度部门决算目录

中共经济技术开发区园区委员会2019年度部门决算

                         

目录

 

第一部分  中共经济技术开发区园区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共经济技术开发区园区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责园区企业党建、工会、共青团、妇联、人事等工作，实现党建带群建，群建服务党建。园区党委机关共管理着42个党支部（总支）、371名党员（其中非公企业党支部（总支）39个，机关事业单位党支部2个，国有企业党支部1个），管理工会组织58个、会员4000余名，管理共青团组织7个，负责西城、南海子、农科园、孵化中心26名事业单位人员人事工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.党建工作（按照责任书归纳）

（1）强化基层党组织政治功能，抓好党性教育。

（2）推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

（3）切实担负起全面从严治党的责任，把严肃党内政治生活和加强党内监督落到实处。

（4）着力开展非公有制经济组织党支部规范化建设工作，年底完成30%的达标创建任务。

（5）推进“两新”组织党建工作提质增效。

（6）实施好“万名党员进党校”计划，夯实党员教育培训。

（7）持续提升党群活动服务中心影响力，创建基层城市党建新格局。

（8）实施好“互联网+党建”。

（9）持续提高发展党员质量。

（10）健全完善积分制管理制度。

2.党风廉政建设工作

（1）夯实监督责任，以纪正人；

（2）创新舆论阵地，以廉树人；

（3）完善制度体系，依规管人；

（4）提高服务效率，以情感人；

（5）丰富文化内涵，以文化人。

3.工会工作

（1）指导企业成立工会组织，三委齐全，配有专（兼）职工会干部，班子健全，分工明确；

（2） 推进“六有”工会建设，规范运行机制；

（3）建立困难职工档案（含特困单亲女职工档案），形成动态管理机制；

（4）以节日为契机，组织园区基层工会开展丰富多样的文体活动每年至少一次；

（5）组织职工参加“安康杯”竞赛、安全生产“一法三卡”活动及职工安全知识竞赛活动，指导参与企业安全生产检查每年不少于2次；

（6）指导各级工会组织建立工会财务专户，严格按工会财务制度开展工作，所有成立工会组织的应按季上缴工会经费，完成每年财务报表的制报工作。

（7）大力推进产业工人队伍建设工作。

（8）工资集体协商工作。

4.共青团工作

（1）积极与未成立团组织的园区企业协调联系，在摸清企业青年及团员情况的基础上，动员园区企业成立团组织；

（2）充分发挥共青团的优势，积极组织园区企业青年参加各类活动，凝聚企业青年；

（3）结合上级团组织开展的各项“创先争优”活动，动员园区企业团组织积极参与评选活动。

5.园区事业人员管理工作

负责南海子工业园区管理委员会，西城工业园区管理委员会，云南()国际农业食品科技园区管理委员会，科技创业孵化中心四个单位在职在编共36人、退休1人的人事工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共经济技术开发区园区委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共经济技术开发区园区委员会2019年末实有人员6人。其中：事业编制2人；政府购买服务人员3人；临聘人员1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共经济技术开发区园区委员会2019年度收入合计374.59万元。其中：财政拨款收入374.59万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少121.91万元，主要是因为本部门于2018年9月独立分设，实体运行，但上年收入决算反映2018年1月至8月原园区办的收入情况及园区党委2018年9月至12月的收入情况，本次决算仅反映2019年园区党委全年收入情况，所以，与上年对比，本年收入合计明显减少。

二、支出决算情况说明

中共经济技术开发区园区委员会2019年度支出合计374.78万元。其中：基本支出341.08万元，占总支出的91％；项目支出33.69万元，占总支出的9％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少148.28万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出比上年增加1.16万元，主要原因是人员经费支出减少；项目支出比上年下降149.46万元，主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障园区党委机构正常运转的日常支出9.19万元。与上年对比本年基本支出减少330.73万元，主要是因为本部门本部门于2018年9月独立分设，实体运行，但上年决算反映2018年1月至8月原园区办的基本支出情况及园区党委2018年9月至12月的基本支出情况，本次决算仅反映2019年园区党委全年基本支出情况，所以，与上年对比，本年基本支出合计明显减少。包括办公费2.51万元，占基本支出的27.31％；印刷费0.84万元，占基本支出的9.14％；会议费0.65万元，占基本支出的7.07％；委托业务费1.12万元，占基本支出的12.18％；其他交通费用4.08万元，占基本支出的44.3％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共经济技术开发区园区委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.69万元。与上年对比本年项目支出减少149.46万元，主要是因为本部门于2018年9月独立分设，实体运行，但上年支出决算反映2018年1月至8月原园区办的支出情况及园区党委2018年9月至12月的支出情况，本次决算仅反映2019年园区党委全年支出情况，所以，与上年对比，本年项目支出合计明显减少。

2019年度专项业务工作的经费支出33.69万元，主要用于保障单位正常运转发生的一般公共服务支出、其他一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共经济技术开发区园区委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出319.70万元,占本年支出合计的85%。与上年对比减少14.44万元，主要是因为本部门于2018年9月独立分设，实体运行，但上年收入决算反映2018年1月至8月原园区办的收入情况及园区党委2018年9月至12月的收入情况，本次决算仅反映2019年园区党委全年收入情况，所以，与上年对比，本年收入合计明显减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出319.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费等商品服务支出；社会保障和就业支出48.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%，主要用于社会保障和就业费用支出；资源勘探信息等支出6.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于服务企业产生的工作经费、政府购买人员工资（含社保五险）等商品服务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共经济技术开发区园区委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是因为本部门2019年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.99万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.99万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是因为2019年厉行节约，降低三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共经济技术开发区园区委员会资产总额212.44万元，其中，流动资产210.93万元（包含其他应收款净额210.93万元。），固定资产1.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少483.93万元，其中流动资产减少0.38万元，固定资产减少483.57万元（无偿调拨2.22万元，累计折旧1.20万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	212.44	210.93	1.50	0	0	0			1.50
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的40%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
    （二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
    （三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。
    （四）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

园区党委2019年决算公开表.XLS