市公安局经济技术开发区分局交警大队2020年度部门预算公开

市公安局经济技术开发区分局交警大队

2020年度部门预算公开

目录

第一部分 市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2020年部门预算编制说明

第二部分 市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购预算表

市公安局经济技术开发区公安分局交通警察大队

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，纠正查处交通违法行为；

二是预防和处理交通事故以及侦破交通肇事逃逸案件；组织开展交通安全法规和交通安全知识的宣传、教育；

三是对机动车辆和驾驶人的管理；协调、配合城乡建设、

规划、交通运输、安全监管等部门做好辖区道路、交通设施规划建设等有关工作；

四是预防和制止街面和公路上发生的违法犯罪活动，先期处置公路上发生的治安案件和刑事案件；

五是接受公民报警、求助；

六是承办经济技术开发区分局和交通警察支队交办的其他事项；

七是法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，下设大队现设有3个中队，分别是秩序中队、事故中队、内务中队。

（三）重点工作概述

1.推进公安改革创新，完善机制模式，强化纪律作风，努力提高队伍工作积极性、主动性。

2.推动信息化建设，强化科技应用，努力提高公安交管科技信息化水平。

3.推动警务实战化建设，提升应急处突能力，确保平安。

4.强化事故预防，规范交管执法，努力提高交管工作能力水平。

5.强化执法规范化建设，严格监督管理，努力提升队伍的执行力和工作效率。

6.立足实际，以安保工作为抓手，加强民警综合技能的培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。部门基本情况如下：行政编制9人，实有在职人员82人，属财政供养人员。实有车辆4辆，警用摩托车47辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1675万元，其中：一般公共预算财政拨款1675万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1675万元，其中:本年收入1675万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1675万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1675万元。财政拨款安排支出1675万元，其中，基本支出638万元，项目支出1037万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，2040201行政运行591万元，主要用于人员工资、工会费、福利费、职教费；2040202政法保障经费37万元，主要用于日常行政运行；2049901其他公共安全支出1000万元，主要用于交通设施维护专项经费、大队营房租赁费、交通运行维护费等；2080505对机关事业单位基本养老保险基金的补助20万元，主要用于养老保险缴费；2082702对其他社会保险基金的补助1万元，主要用于工伤保险缴费；2101101行政单位医疗12万元，主要用于医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助6万元，主要用于公务员医疗缴费；2210201住房保障支出8万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年经济技术开发区财政局财政拨款安排1675万元（其中：基本支出638万元，项目支出1037万元）。

按经济科目分类情况如下：

1、基本支出：638万元

（1）工资福利支出（基本支出）586万元，包含民警工资126万元，辅警工资456万元，兼职交通协管员4万元

（2）工会费、职工福利费5万元

（3）社会保障性缴费21万元,包含养老保险20万元，工伤保险1万元。

（4）医疗保险和公务员医疗18万元

（5）对个人和家庭补助8万元（住房公积金）；

2、项目支出：1037万元

主要包含交通设施建设专项经费，办公费、邮电费、租赁费、维修维护费、专用材料费、交通运行维护费等。

五、对下转项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金183万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的原因

大队辅警的工资有增资。

（二）项目支出预算变动的原因

大队辖区交通设施建设有变化。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

经济技术开发区分局交警大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

经济技术开发区分局交警大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

2、公务接待费

经济技术开发区分局交警大队2020年公务接待费预算为1万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费

经济技术开发区分局交警大队2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减。

 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

               市公安局经济技术开发区分局交警大队

                            2020年2月19日