经济技术开发区地方事务局2020年预算公开

目  录

 

第一部分 经济技术开发区地方事务局2020年部门预算编制说明

第二部分 经济技术开发区地方事务局督查室2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财务收入预算表

三、财务支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购预算表

第三部分 经济技术开发区地方事务局2020年重点领域文本公开

 

 

 

经济技术开发区地方事务局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开发区内民政、民宗、残联、老龄、老体协、农业、农机、畜牧兽医、烟草、林业、水务、移民、气象、扶贫、劳动和社会保障、劳务产业以及护林防火、抗旱防汛等事务的管理工作。

（二）机构设置情况

经济技术开发区地方事务局为便于工作开展，在机构内部设置综合科、农业综合科、民政民宗科、社会保障服务中心、防办、水库管理所、林区派出所共7个内部科室。

（三）重点工作概述

1、集合力量，坚决打好精准脱贫攻坚战

围绕经开区新识别的62户220人建档立卡贫困户，全面落实各项扶贫政策，制定积极有效的帮扶计划，扎实推进经开区扶贫工作进程。对照标准，积极帮扶会泽大井三个村加强基础设施建设，紧紧围绕“两不愁三保障”，协助配合会泽县大井镇抓好水、电、路、网及教育、卫生、文化等方面的项目建设，确保刘家山、银坪、芦坪等3个贫困村按期实现脱贫出列。

2、农业农村、社会保险、民生保障综合工作稳中求进

大力实施乡村振兴战略，围绕粮食生产计划，稳定化肥、农药、农膜、农机等市场供应，全面满足春耕生产需要。抓好农村集体产权制度改革工作；烤烟生产、管理收购、废旧残膜回收等工作；农业面源污染综合治理、重大动物疫病防控等工作；积极与市林业局、麒麟、马龙林业局协调、沟通做好征占用林地审核工作，服务好经开区项目建设；完成林地年度变更工作；完成省级公益性区划界定工作；监督指导街道做好在建移民项目的实施及后期管理工作；积极开展森林防火日常巡查和重点巡查工作；严格落实防汛“三个责任人”和“三项基本制度”；全面实施河长制、白石江河道等、水环境综合治理、小（二）型病险水库除险加固等相关工作；有序推进社会保险费征缴职责划转工作，全面促进、协调开展好机关事业单位退休“中人”待遇清算、农村剩余劳动力转移就业、足额发放各项社会保险待遇等工作；持续做好殡葬改革、老年人帮扶、退役士兵接收安置、残联老干老龄、民族团结稳定，落实发放各项政策补贴等工作；持续抓好经开区老年公寓建设，确保工程质量并按时交付使用；指导街道加强公益性公墓的配套设施建设，完善公益性公墓管理办法，积极做好“三沿六区”整治等工作；继续做好创文、扫黑除恶各项工作。

3、坚持抓效能、优服务，自身建设更加务实

认真贯彻落实市委、市政府、经开区党工委、管委会要求，加强对重点工作调度和检查，及时研究解决存在问题，抓实城市经济带动城乡融合发展，抓实脱贫攻坚和民生事业发展。严格按照党支部规范化建设标准，围绕 “五好五规范”目标，开展党总支规范化建设工作。持续抓好“守初心、担使命”主题教育推进。

     二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 6人，事业编制35人。在职实有105人，其中： 财政全供养 46人，财政部分供养41人，非财政供养18人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

     三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6512.5万元，其中：一般公共预算财政拨款6512.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

列入2019年预算的经开区老年公寓项目、白石江经开区段河道综合治理应急工程项目、农林水以及森林防火、防汛抗旱工作支出较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6512.5万元，其中:本年收入6512.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6512.5万元（本级财力6512.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少2212.5万元，主要原因是列入2019年预算的经开区老年公寓项目、白石江经开区段河道综合治理应急工程项目、农林水以及森林防火、防汛抗旱工作支出较上年减少。

    四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 6512.5万元。财政拨款安排支出 6512.5万元，其中，基本支出5199万元，与上年对比减少81万元，主要原因聘用人员经费、车辆养护费等未列入2020年预算；项目支出1313.5万元，与上年对比减少2131.5万元，主要原因是列入2019年预算的经开区老年公寓项目、白石江经开区段河道综合治理应急工程项目、农林水以及森林防火、防汛抗旱工作支出较上年减少。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出256万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出、行政运行支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出2518.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.67% 主要用于社会保障及支持就业、再就业支出、民政事务管理支出、最低生活保障支出等。

3.卫生健康支出2930万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.99%。主要用于医疗保障、行政单位医疗、公务员医疗补助。

4.节能环保支出520万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于白石江河道经开区段清淤、河长制工作等节能环保支出。

5.农林水支出260万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于经开区农村饮水安全提升改造项目、保障基本设施合理化运用支出。

6.住房保障支出28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（一）基本支出情况。

2020年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5199万元。包括基本工资、津贴补贴、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等人员经费支出占基本支出的98.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.75％。

（二）项目支出情况。

经济技术开发区地方事务局2020年项目支出1313.5万元，主要用于白石江河道经开区段清淤工程、经开区老年公寓建设以及农林水支出等支出。

     五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

经济技术开发区地方事务2020年无省对下转项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

经济技术开发区地方事务2020年无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

经济技术开发区地方事务2020年无按既定政策标准测算补助事项

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金25.6万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

（一）公务接待

经济技术开发区财政局2020年未进行安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

经济技术开发区财政局2020年未进行安排。

    八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排

2020年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5199万元。包括基本工资、津贴补贴、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。与上年对比减少81万元，主要原因聘用人员经费、车辆养护费等未列入2020年预算；

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

经济技术开发区地方事务局2020年重点项目3个，项目绩效目标编制率100%。纳入财政一般公共预算重点项目3个，财政预算安排资金1260万元，编制绩效指标3个。

1、经开区老年公寓建设项目占地14.9亩，建筑面积10040平方米，绿化面积3500平方米，绿地率35.3%。床位200个其中：公益性床位50张，经营性床位150张。2020年预算项目经费500万元。

2、白石江经开区段河道综合治理应急工程。治理河段的里程为 B0+000.00（上西山水库）～ B12+672.00（河湾村），治理河道总长 18.04km（含南河 2.116km、上坝河 3.252km）。2020年预算项目经费500万元。

3、经开区农村饮水安全提升改造项目，辐射两个街道，三个社区，重在完善农村饮水管网建设、升级改造设备、水质消毒等。2020年预算项目经费260万元。

 

 

经济技术开发区地方事务局

                   2020年2月19日

 

经济技术开发区地方事务局2020年预算公开表 (2).xls

经济技术开发区地方事务局部门预算重点领域财政项目文本公开(农村人饮安全）.doc

经济技术开发区地方事务局部门预算重点领域财政项目文本公开（白石江经开区段河道综合治理应急工程）.doc

经开区地方事务局部门预算重点领域财政项目文本公开（老年公寓）.doc