经济技术开发区土地储备中心2020年预算公开

目录

第一部分  经济技术开发区土地储备中心2020年部门预算编制说明

第二部分  经济技术开发区土地储备中心2020年部门预算表

一、部门财务收支预算表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出预算表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标

十三、部门政府采购情况表

第三部分  经济技术开发区土地储备中心2020年部门预算重点领域财政项目公开文

经济技术开发区土地储备中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据土地利用总体规划和开发建设需求，负责拟定开发区土地储备中长期计划和年度计划并组织实施。

2、负责开发区内土地的预收储、前期开发整理、土地市场交易等土地储备工作，对区内的存量土地和其它需调整的城市存量土地适时回收、收购，建立政府性土地储备库。

3、负责管理开发区土地储备资金，发挥资金效益，缩短周转周期，规范资金运作。

4、负责对区内土地交易前期的土地储备工作。

5、承办经济技术开发区党工委和经济技术开发区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

经济技术开发区土地储备中心为副处级事业单位，下设三个科室，分别是：综合科、土地收储整理科、财务科。

（三）重点工作概述

 1、召开用地预约座谈会。

 2、土地征收

 3、土地预收储

 4、征地社会稳定风险评估

  5、存量土地收回及收购

  6、土地供应

  7、土地储备交易费的核算

  8、土地成本数据更新

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入271.8万元，其中：一般公共预算财政拨款271.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入271.8万元，其中:本年收入271.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.8万元（本级财力271.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出271.8万元。财政拨款安排支出 271.8万元，其中，基本支出261万元，项目支出10.8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于养老保险、人员工资、部门接待费、工会、职工福利费及职教经费、业务工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出261万元，项目支出10.8万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

经济技术开发区土地储备中心

2020年2月21日

经开区土地储备中心2020年预算公开表.xls

经开区土地储备中心重点领域财政项目文本公开.doc