经济技术开发区第一中学2020年预算公开

目 录

第一部分  经济技术开发区第一中学2020年预算编制说明

第二部分  经济技术开发区第一中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门政府采购情况表

 第三部分  经济技术开发区第一中学2020年部门预算重点领域财政项目公开文本

经济技术开发区第一中学2020年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  经济技术开发区第一中学学校承担本区部分学生的高中教育。学校全面贯彻党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，坚持教书育人，为社会培养全面的优秀人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

（二）机构设置情况

    根据学校的主要职能内设以下科室：

    1、办公室主要职能：协助学校处理日常事务，在校长领导下，做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

    2、教务处主要职能：全面负责学校教学管理，教学研究工作。在分管校长的领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学、教研工作，保证全面完成教学任务。

    3、政教处主要职能：全面负责学校的德育、安全、宿舍工作。在分管校长的领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德建设，做好校园安全工作。

    4、总务处主要职能：全面负责学校财务、采购、资产工作。在分管校长的领导下，做好财务工作、采购管理及校园基础建设。

（三）重点工作概述

 2020年主要工作任务：加强校园安全、文明建设，大力建设“足球特色学校”，促进学生全面健康发展，保障正常的教育教学。

二、预算单位基本情况

 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；。财政全供给单位中事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制 0人，事业编制106人。在职实有141人，其中： 财政全供养 106人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

经济技术开发区第一中学财务总收入 2100万元，其中：一般公共预算财政拨款2100万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

  2020年基本支出2100万元，与2019年的3453万元相比，增加了1353万元，减少比例为39%，主要原因：人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

经济技术开发区第一中学财政拨款收入 2100万元，其中:本年收入2100万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2100万元（本级财力2100万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

  2020年基本支出2100万元，与2019年的3453万元相比，增加了1353万元，减少比例为39%，主要原因：人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

    经济技术开发区第一中学预算总支出 2100万元。财政拨款安排支出 2100万元，其中，基本支出2100万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    2050204（高中教育）1606万元，主要用于本部门人员经费。

    208（社会保障）247万元，主要用于本部门人员的养老、工伤、失业、生育保险缴费。

    210（医疗卫生与计划生育支出）87万元，主要用于本部门人员公务员医疗补助、事业单位医疗保险缴费。

    221（住房保障支出）160万元，主要用于本部门人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  基本支出2100万元，其中：工资福利支出：1699万元；商品服务支出：296；对家庭和个人的补助：105万元。

 五、省对下转项转移支付情况

（一） 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   本部门不涉及此项内容。

（二） 与中央配套事项

   本部门不涉及此项内容。

（三） 按既定政策标准测算补助事项

   本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

  “无”

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    本部门不涉及此项内容

（二） 基本支出增减变化情况说明

 2020年基本支出2100万元，与2019年的3453万元相比，增加了1353万元，减少比例为39%，主要原因：人员经费预算减少。

农村中小学校舍建校经费增减变化情况及原因说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“无”

（二）机关运行经费安排

“无”

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

 无

经济技术开发区第一中学

2020年2月21日