经济技术开发区经发局2020年预算公开

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 第一部分：经济技术开发区经济发展局2020年预算公开编制说明

 第二部分：经济技术开发区经济发展局2020年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门财务收入预算表

三、部门财务支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、部门省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购预算表

 第三部分：经济技术开发区经济发展局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

经济技术开发区经济发展局

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

经开区经济发展局是经开区管委会的综合管理职能部门，主要履行发改、工信、统计、科技等部门的职能职责。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省产业政策和国家、省、市制定的有关对外开放、利用外资、经济协作等方面的方针政策；根据国家宏观调控有关政策，负责监测宏观经济和社会发展态势，预测预警和信息引导，研究宏观经济运行并提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革。

2.根据省、市和经开区管委会发展经济的规划和部署，研究提出经开区国民经济和社会发展的战略目标，编制经开区管理范围内国民经济发展中长期规划和年度计划，提出政策依据、措施和建议，搞好宏观经济预警和分析研究，做好经开区“十三五”规划执行情况。

3.负责经开区开发建设范围内投资项目的审批、核准、备案，审查转报经开区管委会审批权限以外的投资项目，督促检查重点项目建设，组织项目竣工验收。

4.负责下达经开区建设项目和固定资产投资计划。

5.负责投资建设项目和固定资产投资管理工作。

6.负责经开区铁路建设协调工作。

7.负责物价管理工作，处理价格争议，依法查处价格、收费违法行为。组织实施商品明码标价和收费公示，推进价格诚信建设，组织有关重要价格调整决策听证会。开展价格鉴证和涉案财物价格鉴证工作，向司法机关和行政执法机关提供涉案物品评估和价值认证。

8.负责经开区工业经济运行调节、工业行业规划、产业政策、企业发展的宏观指导、推进企业技术进步、企业技术改造投资管理、指导工业结构调整、做好区域内企业的管理、协调、服务工作。

9.负责监测、分析辖区企业生产经营态势及协调解决经济运行中的问题，对企业进行宏观指导和服务，规范企业行为；负责电力运行监测、预测和协调工作，调研分析原材料市场动向；开展区域内企业经济运行情况的统计分析工作。

10.促进、引导经开区民营经济发展，组织研究制定经开区民营经济发展的有关政策措施并监督执行。负责重点骨干企业、规模以上企业和成长型中小企业的扶持、培育和监控，综合平衡调配生产和运行要素。

11.负责经开区中小企业的宏观指导、综合协调服务、监测分析中小企业、民营经济发展动态；负责工业企业、中小企业、民营经济项目扶持政策的落实。

12.负责经开区工业企业安全生产指导工作。

13.负责统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作。

14.负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

15.负责组织区域内的统计调查、社会经济调查，统一协调开发区内各单位实施统计调查工作，汇总管理开发区各类经济社会统计报表。

16.负责搜集、整理、提供经开区的基本统计资料、并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向管委会提供统计信息和咨询建议。

17.统一核定、管理、报审、公布经开区的基本统计资料，定期发布经开区国民经济和社会发展情况的统计信息、统计公报。

18.积极参与和组织完成全国性的重大国情国力的普查、抽样调查任务，会同有关部门组织实施区情区力普查和调查，协调纳入统计范围的园区收集汇总相关统计数据；定期向商务部报送统计报表。

19.贯彻执行国家科技促进经济与社会发展的方针政策；研究制订经开区科技发展和科技促进经济、社会发展的措施和实施办法，实施科教兴区战略，指导推动经开区的科技进步。

20.负责有关企业创新基金项目、省杰出人才创新基金项目、省自然科学基金项目和省科技成果专项推广项目的审查、申报工作；负责高新技术企业和高新技术产品的申报和推荐工作，负责专利的申报工作。

21.完成管委会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

经开区经济发展局2020年部门预算编报的单位共1个，下设综合科、投资科、工业和信息化科、统计科。

（三）重点工作概述

1.发改主要工作

 （1）做好经开区2020年国民经济和社会发展（草案）调查摸底编制上报、“十三五”规划的执行情况分析工作和“十四五”规划的前期调研谋划筹备工作。

 （2）做好2020年固定资产支撑项目的摸底、梳理、测算、分析上报工作。

 （3）按照上级部门要求做好省、市重大项目的跟踪服务及月报、年报工作。

 （4）做好每月、每季固定资产投资预警分析，确保全年固定资产投资任务目标完成。

 （5）做好经开区投资项目储备库管理工作。

 （6）做好项目投资审批工作。

 （7）做好中央预算内投资组织申报工作，并及时跟踪衔接汇报，提高项目申报成功率。

 （8）做好项目前期工作经费申报工作。

 （9）做好西部大开发优惠政策的初步审核转报工作。

 （10）做好经开区“气化”指挥部办公室日常工作。

 （11）做好经开区能源项目申报及管理。

 （12）做好石油、天然气长输管道的行业安全管理工作。

 （13）参以经开区经济体制改革工作。

 （14）做好价格审批备案工作。

 （15）抓好经营服务性价格备案工作。

 （16）做好行政事业性收费事中、事后监管工作和全国收费动态监管系统上报审核工作。

 （17）做好重要商品、劳动力价格监督调查上报工作。

 （18）抓好节假日旅游市场价格监督检查管理工作。

 （19）抓好价格举报检查落实和处罚工作。

 （20）配合市发改委抓好经开区价格收费监督检查和监督管理工作，确保经开区价格市场平稳发展。

 （21）接待服务好上级部门调研、检查等工作。

 （22）做好上级部门安排的相关工作。

2.工信主要工作

（1）做好工业经济运行调节、工业行业规划、产业政策、企业发展的宏观指导工作。

（2）做好规上工业总产值和工业增加值的预测、预警分析，力争完成市下达的目标任务。

（3）继续做好2020年工业企业监测和帮扶工作。

（4）做好民营经济2019年年报及2020年定期报表。

（5）做好工业企业和项目扶持资金的申报及跟踪协调服务工作。

（6）按月监测好规上工业企业经济运行，发现问题及时预警分析，并上报管委会。

（7）完成每季度工业经济运行分析，为企业帮扶做到有的放矢。

（8）继续组织实施中小企业“专精特新”行动计划，逐步建好中小企业服务平台，为中小企业发展提供全方位、多层次、宽领域的服务。

（9）继续推动工业企业节能技改工作。

（10）做好节能和低碳宣传活动工作。。

（11）做好2020年经开区千亿园区季报和年报数据收集及测算工作，并按时上报省工信委，及时掌握全省园区经济概况。

（12）做好2020年工业投资项目入库及统计上报工作。

（13）按月组织规上工业企业统计人员业务培训和指导，按季度组织企业管理者培训学习。

（14）做好2020年工业企业纳规工作。

（15）积极帮助企业协调生产要素保障。

（16）做好电力运行监测、预测和协调工作。

（17）继续做好微企业后续服务工作。

（18）协调配合做好信息化推进相关工作。

（19）协调配合做好无线电通信相关工作。

（20）配合做好政银企合作协调工作。

（21）抓好企业治乱减负工作。

（22）根据经开区安委办签订的安全生产目标责任制，认真做好2019年工业企业安全生产指导工作，不定期指导企业开展安全生产自检自查。

  （23）接待服务好上级部门调研、检查等工作。

  （24）做好上级部门安排的相关工作。

3.统计主要工作

（1）继续做好2020年国民经济核算及支撑指标的收集评估工作。

（2）做好2020年“1+4”指标预测预警工作。

（3）做好2020年GDP、投资、社消、农业等报表的测算和上报以及月度GDP核算支撑指标的收集与整理。

（4）按月收集核对“1+4”指标，做好预测预警分析，并按时上报给市统计局，完成每个季度的经济运行分析。

（5）做好市调查队定期报表工作。

（6）做好商务部国家级经济技术开发区综合排名考核工作。及时与商务部做好沟通协调， 按时向省商务厅、商务部上报开发区相关统计数据和综合排名工作。

（7）做好固定资产投资统计细化工作，抓好项目入库，把投资做实做细，充分发挥责任部门的主观能动性。

（8）做好2019年统计公报编制印发工作。

（9）做好2020年领导干部工作手册编印工作。

（10）按月做好统计月报，监测好2020年经济运行中对出现的问题及时上报管委会领导。

   （11）接待服务好上级部门调研、检查等工作。

   （12）做好上级部门安排的相关工作。

   （13）做好第七次全国人口普查工作。　

   （14）做好第四次全国经济普查后续工作。

   （15）做好统计基层基础规范化工作。　

4.科技主要工作

（1）做好科技中小企业、高新企业等培育申报工作，引导科技孵化基地、众创空间建设。

（2）做好企业、个人专利申报业务培训，组织好申报工作。

（3）根据开发区企业创新扶持办法，做好企业扶持工作。

（4）做好专利申请总量的汇总工作，并按时上报。

（5）做好科技政策、新技术、新工艺的宣传普及工作。

  （6）接待服务好上级部门调研、检查等工作。

  （7）做好上级部门安排的相关工作。

5.按时完成上级部门及管委会交办的其他临时工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

行政编制3人，实有在职人员12人，临聘人员7人，属财政供养人员。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入406.8万元，其中：一般公共预算财政拨款406.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入406.8万元，其中:本年收入406.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.8万元（本级财力406.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出406.8万元。财政拨款安排支出406.8万元，其中，基本支出278万元，项目支出128.8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401行政运行272万元，主要用于人员工资、政府雇员经费、接待费、聘人员经费、“城乡一体化”调查员补助、“劳动力”调查员补助、工会费、福利费、职教费等支出。

2.2010402一般行政管理事务10.8万元，主要用于办公费、印刷费、培训费等日常部门工作经费支出。

3.2010599其他统计信息事务支出118万元，主要用于固定资产投资、工业产值、工业增加值、GDP目标任务工作经费，企业统计业务、数据质量提升、经济运行分析等培训经费，第七次全国人口普查经费，“十四五”规划前期准备工作和编制工作经费 ，统计公报、领导干部工作手册及相关资料等编印工作经费，上报商务部开发区综合发展水平评价工作经费等支出。

4.2080505财政对养老保险基金的补助4万元，主要用于养老保险缴费支出。

5.2210201住房公积金支出2万元，主要用于政府雇员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出267万元（其中：基本支出267万元）。

公务接待支出1万元（其中：基本支出1万元）。

对个人和家庭补助2万元（其中：基本支出2万元）。

养老保险和住房公积金支出6万元（其中：基本支出6万元）。

商品和服务支出137.8万元（其中：项目支出128.8万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

经开区经济发展局无此事项。

（二）与中央配套事项

经开区经济发展局无此事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

经开区经济发展局无此事项。

六、政府采购预算情况

目前，经开区经济发展局暂无政府采购预算，经开区经济发展局将根据工作需要，严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行采购。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年预算收支比2019年的365万元增加41.8万元（其中：基本支出减少20万元，项目支出增加61.8万元）。预算增减变动的原因如下：

（一）单位人员增减、绩效工资、人员职务级别工资变动等，工资福利支出减少。

（二）因“十四五”规划前期准备工作和编制工作和第七次全国人口普查工作，导致项目支出预算增加。

（三）部门“三公”经费预算收支与2019年的1万元持平（其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元）。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无需公开事项。

（二）机关运行经费安排

无需公开事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

　　　1、“十四五”规划前期准备工作和编制工作经费预算50万元，主要用于一是开展信息收集整理分析工作，确定重大问题研究方向；二是开展重大课题研究工作（预计有四个研究方向，每个研究课题按8万经费预算）；三是“十四五”规划编制工作等。

　　　2、第七次全国人口普查经费预算50万元，主要用于一是办公费、会议费、办公用品、文印等；二是普查员和普查指导员业务培训费；三是普查员用具购置费；四是聘用普查员和指导员工资，普查人员劳务补助费；五是宣传费；六是数据处理录入费用；七是资料开发利用经费；八是接待费；九是麒麟区和马龙区普查相关工作协调费。

 

经济技术开发区经济发展局

2020年2月19日

经济技术开发区经济发展局2020年预算公开表.xls

经开区经发局重点领域财政项目文本公开.doc