市不动产登记中心开发区分中心2020年预算公开

目  录

 

第一部分 经济技术开发区不动产中心2020年部门预算编制说明

第二部分 经济技术开发区不动产中心2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财务收入预算表

三、财务支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购预算表

第三部分 经济技术开发区不动产中心2020年重点领域文本公开

 

 

市不动产登记中心经济技术开发区分中心2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策；

2、负责经开区管理范围内土地使用权登记、房屋所有权登记、林权及农村土地承包经营权等不动产登记工作；

3、负责经开区管理范围内涉及不动产抵押、质押、入股等不动产他项权的登记工作；

4、负责拟定经开区不动产登记业务规范和工作流程；

5、负责经开区不动产登记统计、分析、依法提供不动产登记查询服务；

6、负责经开区不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；

7、完成党工委、管委会及市不动产登记中心交办的其他工作。

（二）机构设置情况

分中心在职人员14人，其中在职在编事业人员2人，聘用人员12人，共设科室5个，分别为综合科、权籍科、预审受理科、审核科、登簿发证科。

（三）重点工作概述

综合科： 负责执行上级机关及中心的各项决定、指示，做好上情下达，下情上报；负责印章管理、公文起草、文件收发、人事管理等日常行政事务工作。

权籍调查科：负责对申请人提交的权籍调查成果进行审核，对权籍数据进行管理、更新等工作。

预审受理科：依法查验申请主体、申请材料，询问登记事项、录入相关信息、出具受理结果等工作。

审核科：受理申请人的申请后，根据申请登记事项，按照有关法律、行政法规对申请事项及申请材料进一步审查，并决定是否予以登记。

登簿发证科：经审核符合登记条件的，将申请登记事项记载于不动产登记簿，根据不动产登记簿，如实、准确填写并核发不动产权证书或者证明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制2人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 87.9万元，其中：一般公共预算财政拨款87.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 87.9万元，其中:本年收入87.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.9万元（本级财力87.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出87.9万元。财政拨款安排支出 87.9万元，其中，基本支出84万元，项目支出3.9万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，分别为：（1）行政运行84万元，其中：在职事业人员工资20万元，部门接待费1万元，临聘人员经费60万元，工会费、职工福利及职教费3万元；（2）其他一般公共服务支出3.9万元，其中：部门工作经费0.9万元，业务管理工作经费3万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，分别为：

（1）工资福利支出80万元，其中：基本工资35.73万元，津贴补贴1.88万元，奖金0.14万元，绩效工资22.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.35万元，职业年金缴费0.30万元，职工基本医疗保险缴费5.69万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金0.90万元；

（2）商品和服务支出项目支出7.9万元，其中: 办公费2.1万元，差旅费0.5万元，会议费0.2万元，公务接待费1万元，工会经费1万元，福利费1.5万元，其他商品和服务支出费用1.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门2020年不列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

部门2020年预算不涉及有与中央配套相关事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门2020年不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，市不动产登记中心经济技术开发区分中心2020年共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门预算“三公”经费预算1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行0万元。与上年预算数1万元相比“三公”经费无增减变化情况。

（二）基本支出预算变动情况的说明

2020年本级财力安排市不动产登记中心经济技术开发区分中心部门基本支出84万元，与上年76万元相比增加8万元，增加的主要原因为：（1）在职事业人员的工资由2人调整为1人；（2）新增临聘人员5人，且费用由每人每年4万元增加至5万元。

（三）项目支出预算变动情况的说明

2020年本级财力安排市不动产登记中心经济技术开发区分中心部门项目支出3.9万元，与上年6万元相比减少2.1万元，减少的主要原因为：部门工作经费减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出：指政府为履行职能需要，通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出，支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次，具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

3.政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定，为支持某项公共事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4．“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。 

5.政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

6．基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7．项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费7.9万元， 其中：其中: 办公费0.9万元，公务接待费1万元，工会经费1万元，福利费2万元，业务管理工作经费3万元。

国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

用于发放在职事业人员（1人）及聘用人员（12人）的季度和年度绩效。

 

 

 

市不动产登记中心经济技术开发区分中心

           2020年2月17日

 

市不动产登记中心经济技术开发区分中心2020年预算公开样表.xls

经开区不动产中心重点领域财政项目文本公开.doc