市麒麟区人民政府翠峰街道2020年预算公开

 

目  录

 

第一部分市麒麟区翠峰街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分市麒麟区翠峰街道办事处2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财务收入预算表

三、财务支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购预算表

第三部分市麒麟区翠峰街道办事处2020年重点领域文本公开

 

 

市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2020年部门预算编制说明

     

一、  基本职能及主要工作　

（一）部门主要职能

街道承担的职能职责共7大项。一是机关日常运转协调；二是承担辖区综治信访维稳等职责；三是承办农、林、水、农机、畜牧兽医等服务性工作；四是承担城市建设、环境保护和生态建设、土地管理、安全生产等职责；五是承担人力资源社会保障、民政、民族宗教、侨务、残联等职责；六是承担卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、体育、广播电视、老龄、老体协、关工委等职责；七是完成开发区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共市麒麟区委办公室、市麒麟区人民政府办公室关于印发〈市麒麟区翠峰街道机关、事业单位职能职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（麒办通〔2019〕49号），翠峰街道下设的机构，有党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、经济管理服务中心、文化综合服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心、党群服务中心、应急服务中心、财政所，全部为财政全供给单位。

（三）重点工作概述

2020年，街道将紧紧围绕建设“富强、文明、和谐、美丽”翠峰的奋斗目标，牢牢把握稳中求进的总基调，始终不渝推动经济发展，聚焦“两条主线”，打好“三大攻坚战”，抓好“四大工程”，齐心协力谱写翠峰街道更好更快发展的新篇章。

（一）聚焦“两条主线”，促进党建与经济社会发展深度融合

1.聚焦党的建设这条主线，形成推动发展的强大动力。坚持“抓班子、带队伍、谋发展”的工作思路，采取“七抓”措施，抓牢、抓实基层党建工作，夯实翠峰经济社会发展的基层政治基础。

2.聚焦经济建设这条主线，实现经济提效发展提质。

（二）打好“三大攻坚战”，确保重大决策部署按时按质完成

1.打好“脱贫攻坚战”。坚决打赢打好30户117人精准脱贫攻坚战，制定长效挂钩帮扶机制，确保脱贫不返贫。

2.打好“创文攻坚战”。进一步查找创建全国文明城市工作中的短板和薄弱环节，举全街道之力打好创建工作第三年的攻坚战.

3.打好“人居环境提升攻坚战”。持续抓好人居环境提升工作，努力建设“水净、地绿、天蓝、气爽、人和”的美丽翠峰。

（三）抓好“四大工程”，实现重点工作统筹推进落地生根

1.抓好重点项目工程，实现建设提速。

2.抓好民生加码工程，实现保障扩容。

3.抓好社会稳定工程，实现稳定和谐。

4.抓好社会事业工程，实现全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制12人，事业编制42人。街道机关实有人数83人，其中：在职在编人数45人；行政事业人员在岗不在编5人；街道聘用临时人员33人。街道其他人员18人：遗属1人；区级政协委员7人；区级人大代表10人。社区人员共计510人，其中：社区书记、主任、副书记、副主任19人；社区居务监督委员会15人；社区工作者21人；大学生村干部2人；居民小组组长（副组长）72人、支部书记22人；社区团总支书记5人；社区妇联主席5人；残疾人联络员5人；残疾人康复员5人；民宗委信息员5人；殡葬信息员5人；殡葬联络员37人；劳务产业经办人员5；养老保险经办人5人；医疗保险经办人员5人；应急分队人员34人；防震减灾及群测群防信息员6人；土地管理员5个；三晏公路管护员4人；公路协管员6人；安全员5人；消防员5人；保洁人员135人；社区调委会主任5人；民兵营长5人；铁路护路人员2人；社区专职治保员5人；科普宣传员5人；计划宣传员5人；流动人员管理员5；文化专干5人；高龄老人协管员5人；老体协工作人员5人；农科员5人；村兽医8人；林管人员5人；管护人员11人。其中： 财政全供养83人，财政部分供养511人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆情况：车辆编制数4辆，我单位实有公务用车4辆，综合执法车辆3辆，垃圾清运车辆2辆,共计9辆。

三、预算单位收入情况

（一）    部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1550万元，其中：一般公共预算财政拨款1550万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少103万元，降幅6.23%，主要原因分析是减少在职人员、社区干部等人员经费及社区党建、公务经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1550万元，其中:本年收入1550万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1550万元（本级财力1550万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少103万元，降幅6.23%，主要原因分析是减少在职人员、社区干部等人员经费及社区党建、公务经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1550万元，财政安排支出1550万元，其中，基本支出840万元，基本支出与上年对比减少603万元，降幅41.79%，主要原因分析是减少在职人员、社区干部等人员经费及社区党建、公务经费。项目支出710万元。项目支出与上年对比增加500万元，增幅238.10%，主要原因是2020年将对三晏公路进行大型维修。

一、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出550万元，外交支出0元，国防支出0万元，公共安全支出2万元，教育支出0元，科学技术支出0元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出34万元，医疗卫生与计划生育支出52万元，节能环保支出0元，城乡社区支出620万元，农林水支出166万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保险支出125万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出1万元，预备费0万元，其他支出0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况，其中：基本支出840万元，占总支出的54.19%，项目支出710万元，占总支出的45.81％。基本支出预算840万元，其中：工资福利支出661万元；商品服务支出169万元；对个人和家庭补助支出10万元。项目支出710万元，其中工资福利支出0万元；商品服务支出210万元；对个人和家庭补助支出0万元；其他资本性支出500万元。

五、省对下转项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金69万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年本级财力安排部门“三公”经费0万元，与上年对比减少17万元，降幅100%，主要原因是今年预算没有安排“三公”经费。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排部门基本支出840万元，基本支出与上年对比减少603万元，降幅41.79%，主要原因分析是减少在职人、及社区干部等人员经费及社区党建、公务经费。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排部门项目支出710万元，项目支出与上年对比增加500万元，增幅238.10%，主要原因是2020年将对三晏公路进行大型维修。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2020年财政局机关运行经费预算安排169万元，其中：办公费22万元，水费1万元，电费2万元，邮电费3万元，劳务费136万元，委托业务费5万元。与上年对比增加99万元，增幅141.43%，主要原因2020年社区干部人员工资放入劳务费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

2020年2月21

 

市麒麟区翠峰街道办事处重点领域财政项目文本公开.doc

市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2020年预算公开表.xls