市公安局经济技术开发区分局2020年预算公开

目  录

第一部分  市公安局经济技术开发区分局2020年部门预算编制说明

第二部分  市公安局经济技术开发区分局2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财务收入预算表

三、财务支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购预算表

第三部分  市公安局经济技术开发区分局2020年重点领域文本公开

市公安局经济技术开发区分局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市公安局经济技术开发区分局是为适应国家级经济技术开发区升级转型而设立的一个新机构，其主要职责是负责托管的麒麟区西城街道、翠峰街道、马龙县通泉镇大海哨居委会共150平方公里区域内的刑事执法、行政执法、治安管理、服务群众及群防群治等工作。

（二）机构设置情况

市公安局经济技术开发区分局实有独立编制机构1个，内设8个内设机构，2个派出所。目前，有指挥中心、政工监督室、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻特警大队、西城派出所和南海子派出所。各部门在分局党委的统一领导下，按内部职能分工，分别从事组织指挥、干部管理、纪律监察、执法办案等工作。

（三）重点工作概述

在开发区管委会和市公安局的领导下，开发区公安分局将精心组织开展防风险护稳定、扫黑除恶、侦防命案和侵财案件，维护公共安全提升人民群众满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

市公安局经济技术开发区分局在职人员编制由市机构编制委员会（文件内容涉密）确定，在职人员人数及分布情况涉密。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制34辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4280万元，其中：一般公共预算财政拨款4280万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比部门财务总收入增长23%，主要原因是财政加大了对开发区公安分局项目支出的投入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4280万元，其中:本年收入4280万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4280万元（本级财力4280万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比财政拨款收入增长23%，主要原因是财政加大了对开发区公安分局项目支出的投入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4280万元。财政拨款安排支出4280万元，其中，基本支出2631万元，与上年对比减少了7%，主要原因为财政缩减了基本支出的投入力度，加大了项目支出的投入；项目支出1649万元。与上年对比增加了164%，主要原因为财政加大了项目支出的投入力度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、公共安全支出－公安－行政运行2216万元，主要用于：在职人员工资福利、公安辅警人员工资支出、五险缴费支出、辅警服装等支出。

2、公共安全支出－公安－一般行政管理支出5万元，主要用于开展公安业务工作支付相关人员费用。

3、公共安全支出－公安－信息化建设343万元，主要用于公安信息网络购建及网络运行维护支出。

4、公共安全支出－公安－执法办案102万元，主要用于执法办案等工作支出。

5、公共安全支出－公安－特别业务30万元，主要用于开展公安业务等工作支出。

6、公共安全支出－公安－其他公安支出1144万元，主要用于支付分局办公楼租金、分局业务技术用房基础设施建设、投送犯罪嫌疑人到看守所给养费和警用装备购置支出。 

7、公安安全支出—其他公共安全支出30万元，主要用于支付分局开展扫黑除恶专项斗争工作支出。

8、社会保障支出－行政事业单位离退休－财政对养老保险基金的补助168万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

9、社会保障支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对工伤保险基金的补助1万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

10、医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗114万元，主要用于医疗保险缴费支出。

11、医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助7万元，主要用于医疗保险缴费支出。

12、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金120万元，主要用于在职人员住房公积金缴交支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2610万元（其中：基本支出2610万元）。

商品和服务支出670万元（其中：基本支出21万，元项目支出649万元）。

资本性支出1000万元（其中：项目支出1000万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

市公安局经济技术开发区分局无此事项。

（二）与中央配套事项

市公安局经济技术开发区分局无此事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

市公安局经济技术开发区分局无此事项。

六、政府采购预算情况

目前，市公安局经济技术开发区分局暂无政府采购预算，市公安局经济技术开发区分局将根据工作需要，严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行采购。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年预算收支比2019年的3456万元增加824万元（其中：基本支出减少201万元，项目支出增加1025万元）。预算增减变动的原因如下：

（一）单位人员减少、辅警经费预算压缩

（二）分局业务技术用房项目基础设施建设资金预算增加，导致项目支出预算大幅增长。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门“三公”经费预算收支比2019年的87万元减少2万元（其中：公务接待费减少1万元，公务用车购置及运行费减少1万元）。市公安局经济技术开发区分局加强财务管理，规范公务用车使用，压缩不必要开支。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无需公开事项。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无需公开事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1、市公安局经济技术开发区分局业务技术用房建设项目

开发区公安分局是为适应国家级经济技术开发区升级转型而设立的一个县级公安机关，新局初建，分局的各项基础设施均从零开始，急需选址新建。该项目纳入云南省政法基础设施建设“十三五”规划。按照批复该项目建筑面积4500平方米,包括指挥中心、办案、窗口办证、信息通信、网络安全保卫、机要、刑事技术、物证保管、警用装备物资、备勤、档案等用房。此项目将切实解决市公安局开发区分局无业务技术用房的现实问题，从根本上改善民警的工作、生活和学习环境，为公安机关更好的履行职责，提高工作效率和服务水平，提供强有力的硬件设施保障，将为构建平安开发区、法制开发区、和谐开发区做出新的更大的贡献。

2、城市报警与监控系统及专线租用费

自分局成立以来，市公安局经济技术开发区分局城市报警与监控系统一期、二期、四期累计建成441个点位并投入使用，每年需支付相应监控点位和专线租用费。该系统的建设为侦查破案、巡逻防控、服务群众、社会面管理等提供了有力支撑。

3、市公安局经济技术开发区分局办公楼租金

开发区公安分局成立之初，无办公及业务用房，目前仍然租房办公，每年需支付相应租用费。在当前分局无业务技术用房的现实问题下，租房办公从根本上解决了民警的工作、生活和学习环境，为公安机关更好的履行职责，提高工作效率和服务水平，提供强有力的硬件设施保障。

市公安局经济技术开发区分局

2020年2月19日

市公安局经济技术开发区分局2020年预算公开表.xls

市公安局经济技术开发区分局重点领域财政项目文本公开.doc