中国共产党经济技术开发区工委组织部 2018年度部门决算公开报告

中国共产党经济技术开发区工委组织部

2018年度部门决算公开报告

 

第一部分  中国共产党经济技术开发区工委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党经济技术开发区工委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责经开区党组织和党员队伍建设，研究、指导经开区内党的基层组织建设；负责经开区内的人力资源管理工作，按干管权限，做好干部的招考录用、教育培训、选拔任用、考核奖惩、职称评定等人事管理工作；负责经开区体制改革和机构编制管理工作；拟订人才引进、使用和管理的政策措施；负责经开区党员统计、干部统计、转业干部安置、离退休人员管理和服务等工作；负责经开区总工会、团工委、妇联工作；负责经开区统一战线工作；负责经开区机关工会工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是按照上级部署，扎实开展好2017年度民主生活会。按照市纪委、市委组织部的时间、工作要求，做好经开区党政领导班子成员民主生活会的服务工作；协同经开区纪工委统筹、组织好各基层党组织的民主生活会和组织生活会。

二是做好2017年度基层党组织书记述职评议工作。按照市委的时间、工作要求，认真完成经开区党工委2017年度党建工作总结和党工委书记抓党建工作述职报告撰写，指导并推进做好经开区各基层党组织书记的述职述评工作。

三是以处级领导为重点，在全体党员中，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。根据上级党委、组织部门的要求，组织经开区各部门开展好学教活动。

四是开展党支部规范化建设工程。按照全省开展党支部规范化建设要求，根据经开区党工委部署，利用三年时间实现经开区基层党组织建设标准化，并通过上级党委、组织部门的验收。2018年经开区基层党组织规范化建设达标率实现基层党组织总数的30%。

五是管好用好经开区党群活动服务中心，推进互联网+党建。进一步拓展经开区党群活动服务中心功能，充分发挥党组织的政治引领功能，进一步做好联系服务党群的工作。

六是做好干部选配工作，抓好干部队伍建设。加强对经开区各支干部队伍的分析研究，紧紧围绕经开区的发展需要，按照注重实绩、注重一线、注重基层的原则选好配强各类各级干部，建立健全各项干部监督制度。

七是进一步理顺经开区机构编制管理工作。在前期理顺托管单位机构编制管理的基础上，进一步规范经开区机构编制管理工作。

八是推进行政审批制度改革。按照市政府和经开区党工委、管委会要求，积极做好“行政审批局”试点工作，配合做好“双随机、一公开”工作。

九是进一步规范经开区人事管理工作。规范经开区机关事业单位工作人员流动调配、考核、工资福利、岗位设置、管理、职务与职级并行、军转干部安置、大中专毕业生管理、雇员管理工作。

十是实施事业单位人员招考选调工作。根据经开区工作需要，完成事业单位人员公开招考选调工作。

十一是按照市人社局的要求，进一步做好中小学校教师职称制度深化改革工作。

十二是启动创新创业工作，推进人才特区建设。

十三是实施干部教育培训素质提升工程。开展“十九大精神”专题培训，围绕经开区中心工作，组织一期市主体培训以及各类专题培训活动（招商引资实战培训等重点培训为主，日常培训为辅）。

十四是群团工作部将紧紧围绕经开区党工委、管委会中心工作，落实群团改革任务，整合资源，积极主动开展工作，充分发挥群团组织的作用，服务中心，服务基层，服务群众，做好党联系群众的桥梁纽带。召开工会二届四次全委扩大会议暨2018年度工会工作会议、妇联一届五次执委（扩大）会议、团工委第二次全委扩大会议（年度工作会议）；开展工会干部“十九大精神”专题培训、基层团干部培训、基层妇联干部培训及妇女创业致富技能培训；根据节日时间，组织开展“三八”、“五四”、“六一”活动；组织开展一次全区性的文体活动；制定完善《经济技术开发区总工会改革方案》，并推进落实；加强总工会人员队伍建设和内部管理，健全总工会的财务和经审等制度，推进完善常委分工制和直属工会目标考核责任制；根据时间节点，全年开展维护职工合法权益，规范做好困难帮扶、金秋助学、中秋国庆慰问、春节慰问、职工疗休养工作，探索工会会员“普惠制”工作；加大非公企业工会组建工作，新组建工会组织5家，建各类“六有”工会示范点不少于3个；推进“一活动一工程”，在经开区开展两个以上工种的职工技能大赛；深入推进职工书屋建设，创建区级职工书屋5个，市级职工书屋2个，建1个职工书屋示范点；进一步推进工资集体协商工作，开展行业性、区域性工资集体协商，建立5个示范点；开展劳动关系和谐企业创争工作，命名表彰一批区级劳动关系和谐企业，向市总工会推荐上报3—5家劳动关系和谐企业；推介用好总工会微信公众号“曲开工荟”；完成经开区总工会刊物出版；依据团市委要求，以朝阳社区团总支为试点，在全区共青团系统中开展“规范化团总支”创建活动；在经开区建立4—5家“青年之家”阵地；扎实做好“创先争优”工作，开展创先争优评比活动；制定经开区“巾帼文明岗”创建管理实施方案、经开区社区妇联工作台账、经开区妇联干部联系群众实施方案；开设网上“妇女之家”并运行；持续开展培养好家风、传承好家教活动。

十五是推进经开区职工服务中心建设。按照省总工会、市总工会对职工服务中心的要求，按照“6+X”模式建设（“6”指困难帮扶、医疗互助、技能培训、职工信访、法律援助、劳动争议调解6种功能，“X”指根据工会事业和工作发展需要，开展与专业机构联办向会员提供其他多种形式的服务），使中心成为工会履行职责、发挥作用的有效载体，成为面向基层工会和全体职工群众的综合服务平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党经济技术开发区工委组织部2018年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党经济技术开发区工委组织部2018年末实有人员23人。其中：行政编制6人、事业编制8人、长期聘用2人、招聘研究生3人、西部志愿者2人、临聘2人。领导职数5名，内设四个科室，分别是综合群团科、组织干部科、人力资源科、人才科技科。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党经济技术开发区工委组织部2018年度收入合计4658593.47元。其中：财政拨款收入4658593.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入减少1028159.26元，主要是因为减掉了党群活动服务中心建设经费和群团工作业务经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党经济技术开发区工委组织部2018年度支出合计4333225.44元。其中：基本支出1618502.93元，占总支出的37.35％；项目支出2714722.51元，占总支出的62.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，支出减少1219199.15元，主要是因为减掉了党群活动服务中心建设支出和群团工作业务支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党经济技术开发区工委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1618502.93元。与上年对比，增加了27662.34元，主要原因是供养人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1269353.16元，占基本支出的78.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出349149.77元，占基本支出的21.57％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党经济技术开发区工委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2714722.51元。与上年对比，减少了1246861.49元，主要是因为减掉了党群活动服务中心建设支出和群团工作业务支出。具体项目开支情况为一般公共服务支出2668701.42元（政府办公厅室及相关机构事务支出924110.8元、人力资源事务支出685494元、宗教事务支出52000元、群众团体事务支出168067.39元、组织事务支出237272.39元、其他一般公共服务支出601756.84元）、其他支出46021.09元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党经济技术开发区工委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出4333225.44元,占本年支出合计的100%。与上年对比，减少了1219199.15元，主要是因为减掉了党群活动服务中心建设支出和群团工作业务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2668701.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.59%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出924110.8元、人力资源事务支出685494元、宗教事务支出52000元、群众团体事务支出168067.39元、组织事务支出237272.39元、其他一般公共服务支出601756.84元。

2.社会保障和就业（类）支出161503.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于行政事业单位离退休支出77711.4元、其他社会保障和就业支出83791.92元。

3.其他（类）支出46021.09元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党经济技术开发区工委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为13711元，完成预算的137.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13711元，完成预算的137.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是超出部分接待费是开展专项工作产生的，没有列入年初的公务接待费预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2096元。其中：公务接待费支出决算增加2096元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增了专项工作接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11371元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11371元。其中：

国内接待费支出11371元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织工作、人力资源工作、人才工作、机构编制工作、统战工作、群团工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党经济技术开发区工委组织部2018年机关运行经费支出349149.77元，与上年对比增加了72564.11元，主要原因是人员增加，业务增多。部门机关运行经费主要用于办公费106410元、印刷费11455.7元、邮电费1757.15元、差旅费36490元、会议费16770元、培训费5500元、公务接待费4081元、劳务费101678.31元、委托业务费26007.61元、其他交通费用39000元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党经济技术开发区工委组织部资产总额1539648.47元，其中，流动资产804811.37元，固定资产734837.1元。与上年相比，本年资产总额增加55927.78元，其中固定资产增加33673元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆 0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	154	80.5							73.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额33673元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

附件：中共经开区工委组织部2018年度部门预决算公开表格