中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2018年度部门决算公开报告

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2018年度部门决算公开报告

第一部分  中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

经开区委政法委是经济技术经开区党工委的工作机构，是经济技术经开区党工委管理政法工作的职能部门，负责抓好经开区政法工作具体业务。经开区委政法委下设办公室，作为政法委的常设办事机构，负责政法委日常事务工作。加挂经济技术经开区管委会群众工作部、经济技术经开区社会管理综合治理委员会办公室、经济技术经开区党工委维护社会稳定领导小组办公室、经济技术经开区党工委防范和处理邪教问题领导小组办公室、经济技术经开区普法工作办公室、经济技术经开区铁路护路办公室等6块牌子，同时，经济技术开发区扫黑除恶专项斗争领导小组办公室设在政法委。实行政法办与群众工作部、维稳办、综治办、扫黑办、610办、普法办、铁路护路办、依法治区合署办公，负责履行对经开区政法、综治、维稳、扫黑除恶、反邪、信访、普法、铁路护路等工作的管理、指导、检查和督促，深入推进法治平安建设，服务好经开区经济社会发展大局。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.维护社会稳定。坚持预防在先，加强情报信息收集研判，根据社情民意巡查制度，搜集社情民意、舆情动态。做好不稳定问题和隐患排查化解，落实责任领导、责任单位和工作措施。深入推进社会稳定风险评估工作，妥善处置各类热点问题和群体性事件，维护经开区社会稳定。

2.处理好群众来信来访。进一步完善信访工作机制，引导群众依法逐级上访，组织开展好领导接访、干部下访、视频接访工作，建立重点项目包保领导包稳定、包信访制度，积极开展化解信访积案专项行动。健全信访信息平台和阳光信访信息系统为群众营造公正、透明的信访环境，将行政机关办理信访事项的全过程置于群众的监督之下，打造阳光透明、便捷高效的信访信息平台，真正体现以人为本、信访为民的宗旨。

3.提升群众安全感满意度。在严厉打击违法犯罪行为的基础上加强街面巡逻防控，并积极开展宣传发动，进一步提升群众安全感满意度，确保年内2次测评取得好成绩。

4.加强社会治安综合治理。坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，加强社会治安综合治理基层基础建设，最大限度增加和谐因素，增强社会发展活力，提高社会治理水平。明确综治信息系统管理员，建立台账目录，开展数据录入、系统维护和综治信息平台实际运用，做好综治信息数据整合工作，推动实现信息互联互通、共享共用，使平台成为创新社会管理的载体。

5.推进网格化服务管理。督促街道按照省、市关于推行网格化服务管理的统一要求，全面推进网格化服务管理服务，着力提升服务群众、解决诉求和化解矛盾的能力，不断提高基层社会治理能力。

6.矛盾纠纷大调解。积极推进构建人民调解、行政调解、司法调解“三位一体”的社会矛盾纠纷大调解工作体系，进一步推进专业调解组织建设，认真落实每季度考核兑现矛盾纠纷调处案件，做好全年无案街道、无案社区考核，不断提高矛盾纠纷调解水平，进一步减少矛盾纠纷引发的刑事案件和群体性事件的发生。

7.扫黑除恶工作。贯彻落实习近平总书记重要批示精神、中央和省、市、经开区关于扫黑除恶专项斗争的方针政策和决策部署；承担经开区扫黑除恶专项斗争领导小组日常工作，统筹成员单位开展扫黑除恶专项斗争工作，做好统筹规划、协调联络、上传下达等工作；建立完善扫黑除恶专项斗争制度机制，开展督导考核和表彰奖励；统筹协调线索摸排移交和情况统计；协调开展宣传发动和舆论引导等工作。

8.依法治区工作。认真贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会精神，扎实开展依法治区，推进依法治区规划和各专项组工作职责落实。

9.社区矫正。完善经开区社区矫正工作体制机制，做好经开区社区矫正对象监管工作，抓好社区矫正各项工作，确保社区矫正对象在服刑期间不出现脱管漏管问题。

10.普法工作。认真贯彻十八届三中、四中、五中、六中全会精神，围绕“七五”普法规划，普及法律知识，进一步营造全社会学法、懂法、守法、用法的法治环境。

11.防邪反邪工作。深入开展反邪教宣传，对创建成功的“无邪街道”、“无邪社区”、“无邪校园”开展示范带动和提升保质工作。认真收集邪教组织活动情况，防范邪教组织非法渗透活动，严厉打击邪教非法活动，做好参与过邪教组织非法活动人员的教育转化工作，确保不出现邪教组织的非法活动。

12.铁路护路工作。开展铁路护路宣传工作。每季度集中开展铁路巡线检查，及时排除隐患，确保不出现重特大铁路安全事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个：中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经开区委政法委2018年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人；在职在编实有行政人员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2018年度收入合计135.01万元。其中：财政拨款收入135.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入结构一致。

二、支出决算情况说明

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2018年度支出合计131.29万元。其中：基本支出47.67万元，占总支出的36.31％；项目支出83.62万元，占总支出的63.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出结构一致，基本支出有所减少，项目支出有所增加，主要原因在于增加扫黑除恶专项斗争工作支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47.67万元。与上年对比有所减少，主要原因在人员调整，政法委人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的6.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的93.71％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出83.62万元。与上年对比有所增加,主要原因在于增加扫黑除恶专项斗争工作支出。具体项目开支及开展工作情况：信访维稳工作支出18万元，开展好日常信访工作，做好元旦、春节、全国、省、市两会期间、清明、五一、端午、国庆等重要节点的维稳工作。普法、综治、依法治区、扫黑除恶专项斗争、创建全国文明城市等工作支出65.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出131.29万元,占本年支出合计的94.38%。与上年基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出45.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.50%。主要用于信访事务支出18万元，其他一般公共服务支出27.30万元，主要用于劳务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出80.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.68%。主要用于商品和服务支出44.32万元，工资福利支出35.67万元，资本性支出0.99万元；

5.城乡社区支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少1万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少1万元，增长/下降50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于本部门积极落实各级党委政府的要求，减少不必要的接待、支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次319人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访工作调研、分析研判会议接待5批次47人次，普法、社区矫正、法治建设、普法工作调研、督导检查等接待10批次203人次，综治工作的各项专项调研等4批次69人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2018年机关运行经费支出44.67万元，与上年对比下降36.05%,主要因为2018年机关运行费用中未纳入工资福利支出。部门机关运行经费主要用于日常办公用品、印刷、会议、临聘职工工资、委托业务等支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会资产总额75.91万元，其中，流动资产29.95万元，固定资产45.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.79万元，其中固定资产减少0.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	75.91	29.95	45.96	0	0	0			45.96		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的10%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2018.xls