2018年市麒麟区西城街道社区卫生服务中心部门决算公开报告

市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2018年部门决算情况说明

第一部分 2018概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 2018概况

   一、基本职能

1、负责辖区内的居民预防、保健、健康教育、康复、计划生育服务指导等基本公共卫生服务工作；

2、负责辖区内内的基本医疗服务工作；

3、负责辖区内的各社区服务站管理工作及食品卫生监督工作等。

二、部门基本情况

2018年部门决算编报的事业单位1个。部门编制人数为22人，年末在职在编实有人数21人，其中：财政全供养21人；离退休人员6人，其中：退休6人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、部门决算总体情况

2018年西城街道社区卫生服务中心决算总收入1545.45万元。其中：财政拨款收入760.45万元，占总收入的49%；事业收入745.34万元，占总收入的48%；其他收入39.65万元，占总收入的3%。

部门决算总支出1391.31万元。其中：基本支出1319.43万元，占总支出的95％；项目支出71.87万元，占总支出5%。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

2018年部门公共预算财政拨款支出760.45万元,占本年支出合计约55%。

三、“三公”经费决算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费决算总额0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、相关口径说明

公共预算财政基本支出：760.45万元。其中人员经费：259.30万元，对个人和家庭的补助：501.15万元。

第五部分  名词解释

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1市麒麟区西城街道社区卫生服务中心.XLS