2018年市麒麟区翠峰街道办事处部门决算公开报告

翠峰街道办事处2018年度部门决算公开说明报告

第一部分 2018概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分  街道概况

一、主要职能和主要工作

（一）主要职能

街道承担的职能职责共7大项。一是机关日常运转协调；二是承担辖区综治信访维稳等职责；三是承办农、林、水、农机、畜牧兽医等服务性工作；四是承担城市建设、环境保护和生态建设、土地管理、安全生产等职责；五是承担人力资源社会保障、民政、民族宗教、侨务、残联等职责；六是承担卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、体育、广播电视、老龄、老体协、关工委等职责；七是完成开发区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2018年主要工作

1、突出重点、稳中求进，区域经济更加坚实。

面对错综复杂的经济形势和经济下行的严峻考验，街道迎难而上、主动作为、积极应对，区域经济实现平稳较快增长。

2、优化结构、深化改革，农村发展更加科学。

以推进农业供给侧结构性改革为主线，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，加大农村改革力度，全面落实各项支农惠农政策，农业综合效益和竞争力显著提高。

3、综合治理、全面提升，生态保护更加严厉。

4、创新举措、综合整治，城乡建设更加规范。街道突出科学规划、项目带动，坚持不懈推进安置新区和基础设施建设，稳步推进城乡一体化进程，城市发展质量和群众幸福指数得到新提升。

5、对标对表、全力攻坚，文明创建更加深入。

街道将创建全国文明城市工作作为今年的重大政治任务，以“全民参与”和“六大工程”为抓手，打响创建工作第一年的开局战。

6、以民为本、利民为民，民生事业更加务实。

街道致力顺应居民群众对美好生活的新期待，坚持阳光公平施策、强化保障增收，居民群众生活水平不断提高。

7、统筹兼顾、协调推进，社会事业更加繁荣。

着力在改善民生上下真功、出实招，兴办惠民利民的实事，不断满足人民群众日益增长的生存需求、发展需求和安全需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门预算编报的单位共1个， 街道机构有党政办公室、社会管理综合治理办公室、经济管理服务中心（加挂农业综合服务站）、城市管理服务中心（加挂安全生产监督管理站）、社会事务管理服务中心、科教文卫管理服务中心（加挂人口和计划生育服务中心），全部为财政全供给单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制44人，其中：行政编制12人，事业编制32人。在职实有521人，其中：财政全供养41人；财政部分供养人员456人；非财政供养27人。财政部分供养人员为：遗属1人；社区人员共计455人，其中：社区书记、主任、副书记、副主任18人；社区居务监督委员会15人；社区工作者21人；大学生村干部2人；居民小组组长（副组长）74人、支部书记25人；残疾人联络员5人；残疾人康复员5人；民宗委信息员5人；社区团工委书记5人；社区妇女主任5人；执法中队人员37人；防震减灾及群测群防信息员6人；村镇建设协管员5个；三晏公路管护员4人；公路协管员5人；安全员5人；消防员5人；保洁人员135人；社区调委会主任5人；民兵营长5人；信访工作人员5人；社区综治办主任5人；科普宣传员5人；食品药品安全员5人；文化专干5人；高龄老人协管员5人；老体协工作人员5人；农科员5人；村兽医8人；林管人员5人；管护人员10人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

现有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

翠峰街道2018年初结转和结余76.75万元，本年总收入2001.85万元，本年总支出1849.80元，用于事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余228.79万元。

一、  收入决算情况说明

部门决算总收入2001.85万元，其中：财政拨款收入2001.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与去年对比减少93.36万元，主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1849.80万元，其中：基本支出1296.11万元，占总支出的70.07％；项目支出553.69万元，占总支出的29.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少174.45万元，主要是项目建设未完工，项目资金未完全拨付。

（一）基本支出情况。

2018年用于保障翠峰街道机关、各中心（办）等机构正常运转的日常支出1296.11万元。与上年对比增加0.20万元，主要是人员工资增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出942.03万元，占基本支出的72.68％；办公经费、印刷费、水电费、油燃费、办公设备购置等日常公用经费354.08万元，占基本支出的27.32％。

（二）项目支出情况。

2018年用于保障翠峰街道机关、各中心（办）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出553.69万元，与上年对比减少174.65，主要是项目建设未完工，项目资金未完全拨付。主要用于王三屯社区老年门球场建设、农村公益性公墓建设、文化站基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年部门公共预算财政拨款支出1849.80万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少174.45万元，主要是项目建设未完工，项目资金未完全拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出711.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.48%。主要用于街道党工委、办事处、人大、政协、纪工委等机关人员工资和日常公用经费；

2、文化体育与传媒支出17.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于文化专干人员工资和日常公用经费；

3、社会保障和就业支出456.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.68%。主要用于社区干部各类社会保险配套经费、人员工资和日常公用经费；

4、医疗卫生支出91.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于在职在编人员各类保险配套经费、人员工资和日常公用经费；

5、城乡社区事务支出114.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于各社区城市保洁经费、人员工资和日常公用经费；

6、农林水事务支出386.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.90%。主要用于社区居民小组基础设施建设、人员工资和公用经费。

7、交通运输支出8.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于人员工资和公用经费。

8、资源勘探电力信息等事务支出9.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于人员工资和公用经费。

9、国土海洋气象等支出2.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于人员工资。

10、住房保障支出44.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于在职在编人员住房公积金配套经费。

11、其他支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于王三屯社区老年门球场建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

翠峰街道2018年一般公共财政拨款“三公”经费支出预算为20.37万元，支出决算20.37万元，完成预算的100%。其中，因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出13.37万元，完成预算的100%；公务接待费支出7.00万元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.73万元，增长15.48%。其中：因公出国（境）费用支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.71万元，增长25.42%；公务接待费用支出决算增加0.02万元，增长0.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是创文工作等原因公务活动增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年一般公共财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.37万元，占65.64%；公务接待费支出7.00万元，占34.36%。

1、因公出国（境）费支出0万元。2018年翠峰街道因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出13.37万元。其中：运行维护费13.37万元。公务用车运行维护费13.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于保障街道日常运行、工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出7.00万元。其中：国内接待支出7万元，共安排国内公务接待165批次，接待人次1100人，主要用于接待产生的费用。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

翠峰街道2018年年机关运行经费支出354.08万元，与上年对比增加107.80万元，增加43.68%,主要原因分析是公共文化服务体系创建和创建全国文明城购置设备、公务活动增多。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、“三公”经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，翠峰街道资产总额1119.86万元，其中，流动资产723.25万元，固定资产129.06万元，在建工程267.56万元。与上年相比，本年资产总额增加608.40万元，其中固定资产增加33.73万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额31.54万元，其中：政府采购货物支出31.54万元。

四、部门绩效自评情况

各项目实施后都实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。

五、其他重要事项情况说明                                                        

无

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

市麒麟区人民政府翠峰街道办事处.XLS