2018年经济技术开发区第二中学决算公开报告

 

经济技术开发区第二中学2018年度部门决算公开

第一部分  学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

经济技术开发区第二中学承担本区学生的初中教育。学校全面贯彻党和国家的教育方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，坚持教书育人，为社会培养全面的优秀人才，充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。我校一直秉承贯彻党的教育方针,立足本地,面向未来、面向现代化，贯彻素质教育的理念办学。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

经济技术开发区第二中学2018年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制141人，其中：行政编制 0人，事业编制141人。在职实有141人，其中： 财政全供养 141人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我校2018年度收入合计3350.07万元。其中：财政拨款收入3338.71万元，占总收入的99.66%。

二、支出决算情况说明

我校2018年度支出合计3282.96万元。其中：基本支出3232.96万元，占总支出的98.48％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我校正常运转的日常支出3271.59万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2626.42万元，占基本支出的80.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出257.07万元，占基本支出的7.86％ ;对家庭和个人的补助331.14万元，占基本支出的10.12％。资本性支出6.96万元，占基本支出的1.74％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障我校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我校2018年度一般公共预算财政拨款支出3271.59万元,占本年支出合计的99.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出32.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%；

2.教育支出2478.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.51%；

3.社会保障和就业支出369.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%；

4.医疗卫生与计划生育支出226.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%；

5.住房保障支出176.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我校资产总额1555.96万元，其中，流动资产249.35万元，固定资产1306.60万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券			在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8			9	10	11
合计	1	1555.96	249.35	1306.6					1306.6
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，我校政府采购支出总额122.51万元，其中：政府采购货物支出78.18万元；政府采购工程支出44.33万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

2018年度经济技术开发区第二中学没有专项绩效情况。

五、其他重要事项情况说明

经济技术开发区第二中学没有其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

 

经济技术开发区第二中学.XLS