2018年市公安局经济技术开发区分局交通警察大队部门决算公开报告

市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

2018年度部门决算公开报告

 

第一部分 2018概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

市公安局经济技术开发区分局交警大队是开发区道路交通安全管理工作的职能部门，负责开发去道路交通安全以及机动车、驾驶人的管理工作。大队现设有3个中队，分别是一秩序中队、事故中队、内务中队。具体负责：

一是维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，纠正查处交通违法行为；二是预防和处理交通事故以及侦破交通肇事逃逸案件；组织开展交通安全法规和交通安全知识的宣传、教育；三是对机动车辆和驾驶人的管理；协调、配合城乡建设、规划、交通运输、安全监管等部门做好辖区道路、交通设施规划建设等有关工作；四是预防和制止街面和公路上发生的违法犯罪活动，先期处置公路上发生的治安案件和刑事案件；五是接受公民报警、求助；六是承办经济技术开发区分局和交通警察支队交办的其他事项；七是法律法规规定的其他职责。

（二）年度重点工作任务介绍

按照市委市政府、开发区管委会的安排部署，交警大队要狠抓各项工作措施的贯彻落实，重点做好“狠抓落实年”、扫黑除恶专项行动、全国文明城市创建、市局党委七大攻坚战工作要求和分局党委“七大攻坚战”、“九项工作目标”、交警支队两个“退三”攻坚战工作，努力提升交通安全风险预警防范和事故防控能力水平，努力为人民群众出行创造安全、畅通、有序的道路交通环境。

二、部门基本情况

开发区公安分局交警大队2018年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人，在编实有车辆49辆（含47辆警用摩托车），无离退休人员。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市公安局经济技术开发区分局交警大队2018年度收入合计1475万元。其中：财政拨款收入1475万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

市公安局经济技术开发区分局交警大队2018年度支出合计1431.51万元。其中：基本支出220.41万元，占总支出的15.37％；项目支出1211.10万元，占总支出84.63％；与上年对比有所增加,主要原因是以创建全国文明城市为契机，增大交通基础设施建设力度。

（一）基本支出情况

2018年度用于开发区分局交警大队正常运转的日常支出220.41万元。与上年对比有所下降,主要原因分析：大队辅警的工资部分在项目支出进行核算。包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开发区分局交警大队完成道路交通管理工作的专项业务工作的经费支出1211.10万元。与上年对比有所增加,主要原因分析：大队辅警的工资部分在项目支出进行核算，并结合2018年重点工作的要求，不断加强开发区交通基础设施建设。包括办公经费、水电费、邮电费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、专用材料费、公务用车运行维护费、劳务费、房屋租赁费、信息网络购建等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开发区分局交警大队2018年度一般公共预算财政拨款支出1431.51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因是以创建全国文明城市为契机，增大交通基础设施建设力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

公共安全（类）支出1431.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于大队的日常运行维护、各类专项整治行动，年度重点工作等的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开发区公安分局交警大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34万元，支出决算为26万元，完成预算的76.47%。其中：公务接待费支出决算为1万元，完成预算的25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革大队车辆有所减少，同时加强厉行节约。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中：公务用车运行维护费支出25万元，占96.15%；公务接待费支出1万元，占3.85%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费支出25万元。其中：

公务用车运行维护支出25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为49辆（含警用摩托车）。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出1万元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开发区分局交警大队部门资产总额529万元，其中，流动资产45.6万元，固定资产483.4万元，与上年相比，本年资产总额增加63.4万元，其中固定资产增加35.7万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	529	45.6	483.4		152.46				330.94
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

二、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额48.7万元，其中：政府采购货物支出35.7万元；政府采购服务支出13万元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

四、其他重要事项情况说明

无

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2018年部门决算报表.XLS