2018年经济技术开发区规划建设局部门决算公开报告

经开区规划建设局2018年度部门决算

公开报告

第一部分 经开区建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

第五部分  名词解释

第一部分 经开区规划建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

建设局主要具有开发区城市建设和管理、交通管理、旅游等相关职能，一是组织实施开发区基础设施和市政公用设施建设；二是负责开发区建筑行业及建筑市场管理，各类建筑业企业资质和个人执业资格管理，工程招投标管理、工程施工管理、工程竣工验收；三是负责开发区范围内市政公用设施的管理、维护、绿化等工作；四是负责开发区辖区内物业服务企业三级及（暂定）三级资质证书的核发审批工作、物业服务企业的监督协调管理工作及开发区职工住房公积金业务办理；五是负责审批开发区城区临时建筑、临时占道等市政公用设施建设项目；六是协调城市供水、供电、供气、排水、燃气热力、通讯等工作；七是协调管理开发区交通、旅游等相关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年主要工作任务是：建立健全适合开发区的城市规划建设管理体系，完善开发区城市基础设施建设，做好开发区城市规划、建设和管理维护等相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经开区规划建设局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经开区规划建设局2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；长期外聘人员9人，政府雇员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经开区规划建设局2018年度收入合计10057.08166万元。其中：财政拨款收入10057.08166万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

经开区规划建设局2018年度支出合计10042.744425万元。其中：基本支出178.379415万元，占总支出的1.8%％；项目支出9864.36501万元，占总支出的98.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障经开区规划建设局机关正常运转的日常支出156.651234万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出21.718181万元，占基本支出的12.18％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障经开区规划建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9864.36501万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经开区规划建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出10042.744425万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出76.177237万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.66%。主要用于维持行政运行的劳务费用。

2.社会保障和就业支出11.338080万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

3.城乡社区管理事务支出9677.846498万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.37%。主要用于邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费、基础设施建设。

4.农林水支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.006%。主要用于防洪防汛支出。

5.土地资源利用与保护支出270.31261万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%，主要用于基础设施建设项目。

6.住房保障支出1.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于政府雇员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经开区规划建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.4146万元，完成预算的41.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的41.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少接待次数，控制接待标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少712万元，下降17.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格管控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4146万元，占41.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.4146万元。其中：

国内接待费支出0.4146万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调电力线路迁改、项目建设征迁等协调工作接待。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经开区规划建设局2018年机关运行经费支出178.379415万元，机关运行经费主要用于基本工资、津补贴、机关养老保险缴费、办公费、印刷费、差旅费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，经开区规划建设局资产总额190169.433327万元，其中，流动资产1149.882658万元，固定资产121.7261万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程83813.765672万元，无形资产0万元，其他资产105084.058897万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6678.476936万元，其中固定资产增加50.3068万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年经开区规划建设局紧紧围绕部门重点目标任务，充分发挥资金使用效率，加大基础设施投入力度，提升人居环境，有效解决市民出行难的问题，同时缓解了交通拥堵的压力，有效提高了道路通行能力，加快了道路周边项目的开发建设步伐，提高了周边土地利用率，促进了开发区及道路周边单位、社会团体的经济快速发展。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

经济技术开发区规划建设局.XLS