2018年经济技术开发区第一中学部门决算公开报告

经济技术开发区第一中学

2018部门年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担本区高中教育工作。学校全面贯彻党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，坚持教书育人，为社会培养全面的优秀人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。根据学校的主要职能内设以下科室：

1、办公室主要职能：协助学校处理日常事务，在校长领导下，做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

2、教务处主要职能：全面负责学校教学管理，教学研究工作。在分管校长的领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学、教研工作，保证全面完成教学任务。

3、政教处主要职能：全面负责学校的德育、安全、宿舍工作。在分管校长的领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德建设，做好校园安全工作。

4、总务处主要职能：全面负责学校财务、采购、资产工作。在分管校长的领导下，做好财务工作、采购管理及校园基础建设。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、完成上级主管部门交办的相关事项。

2、重点抓好教育教学质量工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制106人，事业编制106人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计3143.68万元。其中：财政拨款收入2963.68万元，占总收入的94.27%；事业收入180万元，占总收入的5.73%。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2825.28万元。其中：基本支出2625.28万元，占总支出的92.92％；项目支出200万元，占总支出的7.08％；。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障正常运转的日常支出2600.14万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费2017.94万元占基本支出的77.61％；对个人和家庭的补助95.35万元占基本支出的3.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费486.85万元占基本支出的18.72％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障经为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2800.14万元,占本年支出合计的99.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.一般公共服务（类）支出25.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，经开区一中资产总额794.64万元，其中，流动资产400.23万元，固定资产394.41万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

经济技术开发区第一中学.XLS