2018年经济技术开发区社会保障服务中心部门决算公开报告

经济技术开发区社会保障服务中心

部门2018年度部门决算公开报告

第一部分  中国共产党经济技术开发区工委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  职能及部门概况

一、主要职能

经济技术开发区社会保障服务中心2018年承担着贯彻执行国家有关劳动和社会保障工作的方针政策、法律法规，统筹管理劳动力资源的开发利用和劳动就业工作，组织建立健全就业服务体系，实施再就业工程；综合管理区内劳动用工；组织实施区内社会保险基金支付、管理、营运工作；管理区内农村社会保障工作；组织实施养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作并监督检查；行使劳动和社会保障的监督检查权，完成地方事务局交办的其他工作。

二、部门基本情况

1.机构设置情况

经济技术开发区社会保障服务中心，财务上执行事业单位会计制度，隶属开发区地方事务局管理，单位负责人是张勇，经费支出由地方事务局领导一支笔审批，地址为市三江大道康居瑞园经开区政务服务中心，单位无人员编制，实有在岗35人(其中事业编制工作人员4人,聘用制人员29人，临聘人员2人员)。为便于工作开展，内设劳动保障监察科、综合科、财务科、医疗保险科、社会保险科、就业管理科和城乡居民养老保险科7个内部科室。

2.重点工作概述

一是搭建就业平台，服务辖区企业，保障劳动者合法权益。2018年新增转移就业988人，开展农村劳动力职业技能培训3期201人、创业培训2期95人，劳动合同签订率97%，企业劳务派遣经营许可审批3次，特殊工时制审批9次。办理就业失业登记证1172人，帮扶下岗失业人员再就业183人，就业困难人员就业114人，城镇登记失业率2.83%,开发公益性岗位100个，发放创业扶持贷款30人，扶持高校毕业生9人，妇女18人，带动就业110人，鼓励大学生自主创业9人享受补贴19万元。二是劳动保障监察工作开展常规检查7次127户，受理投诉举报案件42件，挽回147人农民工经济损失206万元，检查用人单位36户，涉及劳动者1376人；开展2018年度劳动保障网上年审工作373家，涉及职工14132人，维护了农民工的合法权益。三是社会保险工作成效显著。参加企业职工养老保险6961人，征缴养老保险基金5656万元；参加工伤保险8960人，征缴工伤保险基金205万元；参加生育保险3643人，征缴生育保险基金108万元，参加失业保险4249人，征缴失业保险基金152万元；参加城镇职工基本医疗保险5248人，征缴基本医疗保险基金2615万元；参加城乡居民养老保险23161人，收缴保费340万元，发放养老金54472人次651万元，发放重度残疾人养老补贴240人次2.6万元，发放丧葬补贴176人10.56万元；参加城乡居民基本医疗保险50252人收入2962万元；机关事业单位养老保险26家760人，发放机关事业单位退休人员146人养老金1802人次778万元，享受失业保险待遇176人，发放失业保险金99万元，城乡居民基本医疗保险审核拨付14.6万人次3400万元，生育保险支付281万元。城镇职工基本医疗保险审核拨付9.86万人次1500万元，为318名企业退休人员及时发放了养老金706万元，超额完成了市级下达的各项目标任务

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

2018年经开区社会保障服务中心部门决算总收入（含代列的社保基金）3751.27万元，其中：财政拨款收入3751.27万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年对比，本年收入减少177.57万元，主要原因是2018年在2017年的基础上减少小额担保贷款和创业担保贷款贴息59.6万元、农民工周转金50万元，城乡居民基本医疗保险基金各级补助减少67.97万元。城乡居民基本医疗保险属市级统筹，在基金账务中列收列支，不发生拨款。

二、  支出决算情况说明

部门决算总支出3734.86万元，其中：基本支出3610.79万元，占总支出的96.68％；项目支出124.07万元，占总支出的3.32％，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比支出减少191.03万元，主要原因是2018年在2017年的基础上减少小额担保贷款和创业担保贷款贴息59.6万元、农民工周转金50万元，城乡居民基本医疗保险基金各级补助减少81.43万元。城乡居民基本医疗保险属市级统筹，在基金账务中列收列支，不发生拨款。

（一）基本支出情况。

2018年用于保障开发区社会保险基金、社会保障服务中心机关运行、下属事业单位等机构正常运转的支出3610.79万元。与上年对比支出减少131.43万元，主要原因是2018年在2017年的基础上减少农民工周转金50万元，城乡居民基本医疗保险基金各级补助减少81.43万元。基本支出包括工资福利支出、机关事业单位基本养老保险补助支出、职工基本医疗保险补助支出、其他社会保障补助支出、生活补助支出，医疗费补助支出等人员经费支出3519.66万元，占基本支出的97.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出91.13万元，占基本支出的2.5％。

（二）项目支出情况

开发区社会保障服务中心2018年项目支出124.07万元，占总支出的3.3％主要用于小额担保贷款和创业担保贷款贴息支出。

三、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开发区社会保障服务中心2018年一般公共预算财政拨款支出3751.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，本年收入减少177.57万元，主要原因是2018年在2017年的基础上减少小额担保贷款和创业担保贷款贴息59.6万元、农民工周转金50万元，城乡居民基本医疗保险基金各级补助减少67.97万元。城乡居民基本医疗保险属市级统筹，在基金账务中列收列支，不发生拨款。

（二）   一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.社会保障和就业支出1275.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.13%；医疗卫生与计划生育类支出2335.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.55%；农林水类支出124.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。

2.无外交类、国防类、公共安全类支出。

四、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

经济技术开发区社会保障服务中心2018年财政拨款无“三公”经费决算。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经济技术开发区社会保障服务中心2018年机关运行经费支出3751.27万元，与上年对比减少了177.57万元,主要原因厉行节约压缩不必要开支。部门机关运行经费主要用于支付聘用人员工资你、办公费、会议培训、维修劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，经济技术开发区社会保障服务中心资产总额152.17万元，其中，流动资产60.31万元，固定资产91.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.3万元，其中固定资产增加3.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值91.86万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

经济技术开发区社会保障服务中心2018年度政府采购支出总额为3.98万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

经济技术开发区社会保障服务中心2018年项目支出124.07万元，占总支出的3.3％主要用于小额担保贷款和创业担保贷款贴息支出。

（二）项目支出绩效自评

小额担保贷款和创业担保贷款贴息工作开展了30户，发放贷款300万元，帮扶创业人员30人，绩效评价优良。

（三）项目绩效目标管理

小额担保贷款和创业担保贷款贴息工作开展了30户，发放贷款300万元，帮扶创业人员30人，完成了上级下达的目标任务。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

经济技术开发区社会保障服务中心决算部门决算总支出3734.86万元，其中：基本支出3610.79万元，占总支出的96.68％；项目支出124.07万元，占总支出的3.32％，资金支出绩效优良。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

经济技术开发区社会保障服务中心2018年机关运行经费支出3751.27万元。与上年对比，本年支出减少177.57万元，主要原因是2018年在2017年的基础上减少小额担保贷款和创业担保贷款贴息59.6万元、农民工周转金50万元，城乡居民基本医疗保险基金各级补助减少67.97万元。城乡居民基本医疗保险属市级统筹，在基金账务中列收列支，不发生拨款。

（二）其他重要事项情况说明

经济技术开发区机关事业单位养老保险、医疗保险财政补助，企业职工先养后退养老保险金及独生子女费、城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险财政补助，就业补助资金、高校毕业生见习生活补贴、创业担保贷款、贷免扶补贴息配套补助等基金由社保中心进行预决算。                               

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

经济技术开发区社会保障服务中心.XLS