2018年经济技术开发区地方事务局部门决算公开报告

经济技术开发区地方事务局

2018年度部门决算情况说明

 

第一部分 2018概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分2018年度部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

经济技术开发区地方事务局主要负责开发区内民政、民宗、残联、老龄、老体协、农业、农机、畜牧兽医、烟草、林业、水务、移民、气象、扶贫以及护林防火、防汛抗旱等事务的管理工作。

（二）2018年重点工作任务介绍

2018年，认真贯彻落实中央关于打赢脱贫攻坚战精神，根据省委、市委、经开区党工委的安排部署，严格对照标准，紧紧围绕“五个一批”、“六个到村到户”精准帮扶工作方案开展扶贫，深入开展“找问题、补短板、促攻坚”等专项行动，各项脱贫举措精准落实到户到人。做好辖区62户220人建档立贫困人口精准帮扶工作；紧紧围绕2018年的市级脱贫承包任务，在2020年前实现挂包帮扶的会泽县大井镇刘家山、银坪、芦坪3个贫困村脱贫出列，485户1536人贫困人口稳定脱贫。积极组织经开区29个部门450名干部职工开展结对帮扶，帮助制定贫困户脱贫措施；从全区优选3名驻村扶贫工作队长和6名工作队员，派驻会泽县大井镇驻村开展帮扶工作，协助配合县、镇、村大力实施产业扶贫、基础设施扶贫、搬迁扶贫、社保扶贫等工作；按照“因村施策、因人施法”的要求，经开区从人、财、物等方面给予大井镇全力支持帮扶，抓好水、电、路、网及教育、卫生、文化等方面的工作，紧紧围绕年度目标任务，为脱贫攻坚提供坚强的资金保障，2018年积极协调争取各类帮扶到位资金348.50万元，其中：经开区财政直接下拨大井镇异地脱贫攻坚帮扶资金150万元、下拨挂包镇村工作经费25万元；经开区各帮扶部门落实募捐、整合帮扶资金173.50万元，分别用于支持贫困村文体活动室建设、进村道路维修、爱心超市建设、人畜饮水工程、文化广场等建设项目；帮助抓好产业帮扶、就业帮扶、安居帮扶、教育帮扶、救助帮扶、兜底帮扶，让贫困群众早日脱贫致富，过上幸福生活。

全面落实种粮惠农政策，稳定粮食播种面积，完成大春种植面积1.8万，粮食产量1.08万吨；严格落实农机安全生产责任，签订2018年度农机安全责任书2份，农机手安全承诺书154份；动物防疫免疫密度100%；全区船舶安全指标零死亡；药残检测超标水产品依法处理率达100%。完成烤烟种植面积3700亩，收购烟叶1万担,实现产值1398.46万元，圆满完成年初下达目标任务；完成8550户25650人土地确权登记颁证工作；完成辖区禁养区内两户规模养殖场关停验收工作；全年兑现新一轮草原生态补助奖励资金8.37万元；完成沪昆高铁经开区段9.3公里沿线绿化美化造林工作；完成美丽宜居乡村建设示范点罗小村苗寨进村道路美国红枫种植1100株、景观提升种植日本甜柿108亩、完成“三沿六区”整治道路种植翠竹4800丛；创建国家森林城市通过省级验收；全年办理林木采伐报件13宗，办理林地征占用报件3宗；查处6起涉林行政案件；河长制工作全面推进，安装制作公示牌60块，各级河长巡河120余次；白石江经开区段河道综合治理应急工程进展顺利；发放移民后扶资金64.125万元；兑付划拨车马碧水库建设征地移民安置资金622.56万元；完成经开区10件小（二）型病险水库除险加固工程勘察设计、初步设计评审等前期工作；开工一件小（二）型病险水库除险加固工程；完成五件小（一）型水库检修维护工作；全区88件水库坝塘全年蓄水1562.13万余立方米，安全度汛，全年无灾情；批准建设项目水土保持方案行政许可5件，征收水土保持补偿费5.88万元；征收源水费150万元,补征源水费275.33万元；全面完成去冬今春森林防火任务；

二、部门基本情况

经济技术开发区地方事务局成立于2013年5月，财务上执行行政单位会计制度,隶属经开区管委会，单位负责人是张勇，经费支出由地方事务局局长审批，地址为经济技术开发区翠峰街道三岔社区鸡街8-21号，为便于工作开展，设置综合科、农业综合科、民政民宗科、社会保障服务中心。

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员101人，其中：在职在编实有行政人员7人，事业人员29人，管委会聘用研究生2人，政府雇员1人，集团公司派遣2人，聘用人员54人，离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。部门车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

.一、收入决算情况说明

2018年经济技术开发区地方事务局决算总收入2033.88万元，其中：财政拨款收入2033.88万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年对比决算总收入增加271.49万元，主要原因国家重大水利工程建设（小二型水库除险加固）工程竣工决算尾款拨付、农林水支出等项目资金结余大。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1551.4万元，其中：基本支出1016.93万元，占总支出的65.5％，项目支出534.47万元，占总支出的34.5％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比决算总支出减少105.35万元，主要原因是国家重大水利工程建设资金支出，因决算审计未出，工程尾款暂未全部支付，农林水以及森林防火、防汛抗旱工作支出较上年减少，严控地方事务局人员经费、部门工作经费。

（一）基本支出情况。

2018年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1016.93万元。与上年对比支出增加28.43万元。主要原因2018年工程建设类支出，农林水支出在项目支出中列支。人员数量增加经费增加、部门工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.21％。

（二）项目支出情况。

经济技术开发区地方事务局2018年项目支出534.47万元，主要用于大中型水库移民后期扶持、老龄事务、民族专项工作以及基础设施建设等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区地方事务局2018年一般公共预算财政拨款支出1381.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少275.1万元，主要原因是国家重大水利工程建设资金支出，因决算审计工程尾款暂未支付，农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务（类）支出543.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.03%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出、行政运行支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 文化体育与传媒支出5.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%.主要用于文化体育事业及媒体宣传支出。

3. 社会保障和就业支出432.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.88% 主要用于社会保障及支持就业、再就业支出。

4.医疗卫生与计划生育支出28.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于医疗保障、行政单位医疗、公务员医疗补助。

5.节能环保支出21.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于开展环境保护各项工作、保护社区环境卫生支出。

6.农林水支出497.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32%。主要用于农业、林业及水务开展各项调研，支持项目发展，保障基本设施合理化运用支出。

7.住房保障支出22.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于职工住房公积金支

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经济技术开发区地方事务局2018年财政拨款“三公”经费决算总额6.44万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，公务接待费支出2.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1、经济技术开发区地方事务局2018年公务用车保有量2辆，公务用车购置及车辆运行维护费开支3.94万元；车辆运行维护费比2017年决算增加1.83万元，主要用于2018年形势严峻的森林防火、防汛抗旱、民政救灾专用车辆的运行维护、修理、燃油、保险等支出。

2、经济技术开发区地方事务局2018年共执行国内公务接待40批次，200人，接待费开支2.5万元；公务接待费比2017年决算减少2.21万元，主要用于接待市级主管部门督导检查工作、协调麒麟区、马龙区相关部门产生的费用。

 

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

地方事务局2018年机关运行经费支出1016.93万元。与上年对比支出增加28.43万元。主要原因2018年工程建设类支出，农林水支出在项目支出中列支。人员数量增加经费增加、部门工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.21％。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，地方事务局固定资产69.16万元，在建工程511.5万元，与上年相比，本年固定资产增加1.73万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1					17.5				51.66			511.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

经济技术开发区地方事务局.XLS