2018年中共经济技术开发区园区委员会部门决算公开

附件3

中共经济技术开发区园区委员会2018年度部门   决算公开报告

 

目录

第一部分  中共经济技术开发区园区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共经济技术开发区园区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责园区企业党建、工会、共青团、妇联、人事等工作，实现党建带群建，群建服务党建。园区党委机关共管理着42个党支部（总支）、326名党员（其中非公企业党支部（总支）37个，机关事业单位党支部2个，国有企业党支部3个），管理工会组织58个、会员4000余名，管理共青团组织7个，负责西城、南海子、农科园、孵化中心26名事业单位人员人事工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、党建工作（按照责任书归纳）

（1）强化基层党组织政治功能，抓好党性教育。

（2）推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

（3）切实担负起全面从严治党的责任，把严肃党内政治生活和加强党内监督落到实处。

（4）着力开展非公有制经济组织党支部规范化建设工作，年底完成30%的达标创建任务。

（5）推进“两新”组织党建工作提质增效。

（6）实施好“万名党员进党校”计划，夯实党员教育培训。

（7）持续提升党群活动服务中心影响力，创建基层城市党建新格局。

（8）实施好“互联网+党建”。

（9）持续提高发展党员质量。

（10）健全完善积分制管理制度。

2、党风廉政建设工作

（1）夯实监督责任，以纪正人；

（2）创新舆论阵地，以廉树人；

（3）完善制度体系，依规管人；

（4）提高服务效率，以情感人；

（5）丰富文化内涵，以文化人。

3、工会工作

（1）指导企业成立工会组织，三委齐全，配有专（兼）职工会干部，班子健全，分工明确；

（2） 推进“六有”工会建设，规范运行机制；

（3）建立困难职工档案（含特困单亲女职工档案），形成动态管理机制；

（4）以节日为契机，组织园区基层工会开展丰富多样的文体活动每年至少一次；

（5）组织职工参加“安康杯”竞赛、安全生产“一法三卡”活动及职工安全知识竞赛活动，指导参与企业安全生产检查每年不少于2次；

（6）指导各级工会组织建立工会财务专户，严格按工会财务制度开展工作，所有成立工会组织的应按季上缴工会经费，完成每年财务报表的制报工作。

(7)大力推进产业工人队伍建设工作。

4、共青团工作

（1）积极与未成立团组织的园区企业协调联系，在摸清企业青年及团员情况的基础上，动员园区企业成立团组织；

（2）充分发挥共青团的优势，积极组织园区企业青年参加各类活动，凝聚企业青年；

（3）结合上级团组织开展的各项“创先争优”活动，动员园区企业团组织积极参与评选活动。

5、园区事业人员管理工作

负责南海子工业园区管理委员会，西城工业园区管理委员会，云南()国际农业食品科技园区管理委员会，科技创业孵化中心四个单位在职在编共25人、退休1人的人事工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入园区党委2018年度部门决算编报的单位共1个。

中共经济技术开发区园区委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共经济技术开发区园区委员会2018年末实有人员6人。其中：行政编制1人，事业编制1人；政府购买服务人员3人；退休返聘人员1人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共经济技术开发区园区委员会2018年度收入合计496.50万元。其中：财政拨款收入496.50万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

中共经济技术开发区园区委员会2018年度支出合计523.06万元。其中：基本支出339.92万元，占总支出的65％；项目支出183.31万元，占总支出的35％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障园区党委机构正常运转的日常支出339.92万元。包括基本工资、津贴补贴、保险等人员经费支出292.25万元，占基本支出的86％；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等日常公用经费47.67万元，占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共经济技术开发区园区委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出523.06万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出334.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出279.84万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.99万元、其他一般公共服务支出48.32万元；

2.社会保障和就业支出35.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费33.24万元及其他社会保险缴费2.20万元；

3.城乡社区支出108.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要用于其他城乡社区公共设施支出93.12万元、城乡社区环境卫生14.96万元；

4. 资源勘探信息等支出45.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于资源勘探开发一般行政管理事务15.00万元、工业和信息产业监管一般行政管理事务24.64万元及机关服务5.76万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共经济技术开发区园区委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%。

中共经济技术开发区园区委员会于2018年9月成立，属于新成立部门，无法与上年对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.99万元，具体情况如下：

公务接待费支出0.99万元。其中：

国内接待费支出0.99万元，（包含原园区办接待费5000元，园区党委实际开支4900元）。共安排国内公务接待17批次，接待人次130人次。主要用于园区党委工作会议的开支。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共经济技术开发区园区委员会2018年机关运行经费支出339.92万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。其中工资福利支出292.25万元（包含基本工资82.87万元、津贴补贴101.91万元、奖金25.75万元、伙食补助费3.98万元、绩效工资32.30万元及其他工资福利支出10.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.24万元及其他社会保险缴费2.20万元。）；商品和服务支出47.67万元（其中包含办公费12.60万元、邮电费0.63万元、差旅费3.97万元、维修费0.90万元、租赁费0.60万元、培训费0.11万元、公务接待费0.99万元、劳务费5.69万元、委托业务费3.03万元及其他交通费用19.16万元。）。

中共经济技术开发区园区委员会于2018年9月成立，属于新成立部门，无法与上年对比。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共经济技术开发区园区委员会资产总额486.01万元，其中属于园区党委固定资产1.18万元，属于2018年11月新购固定资产，其余固定资产属于原经开区园区办固定资产。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	486.01					300.80			185.21
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购服务支出1.18万元。

四、部门绩效自评情况

中共经济技术开发区园区委员会于2018年9月成立，属于新成立部门，暂时未做部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

 

中国共产党经济技术开发区园区委员会.XLS