2018年市规划局经济技术开发区分局部门决算公开报告

 

市规划局经济技术开发区分局2018年度部门

决算公开报告

第一部分 市规划局经济技术开发区概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 市规划局经济技术开发区分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《云南省城乡规划条例》等国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责配合开发区管理范围内总体规划、专项规划、控制性详细规划的编制工作；负责开发区管理范围内城市设计及修建性详细规划的组织编制及实施评估工作；负责指导开发区管理范围内的村庄规划编制，并配合做好上报审批工作。

3.负责承办开发区管理范围内建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划条件》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。

4.负责开发区管理范围内项目的修建性规划、建设工程设计方案的总平面图及临街建筑物单体方案审批（重要路段、重要节点、重要区域的规划项目须报市规划局审批）。

5.负责开发区管理范围内临时建筑建设工程的规划审查工作，并办理《临时建设工程规划许可证》。

6.及时检查并协助处理各种违法占地和违法违规建设，保障城乡规划的全面实施。

7.负责向市规划局、开发区管委会及时汇报规划编制、实施及管理工作情况。

8.负责开发区管理范围内城乡规划管理的咨询及相关服务工作。

9.完成市规划局、开发区管委会交办的其它工作事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓党建带队建，创造城乡规划良好氛围。全面落实基层党建工作责任制。严格落实党组织生活制度，加强党员管理。加强学习教育。高标准严要求，强化作风建设。

2.注重研究，科学编制与开发区发展相适应的规划。一是在市城市总体规划的框架下和经开区产业发展定位的基础上,完成西城工业园总体规划和南海子片区总体规（2017-2035年）》修编。二是积极探索园区规划建设新模式, 编制适应经开区发展需求的规划，引导做好招商引资项目规划相关工作，完成开发区绿色水电硅晶产业园发展规划、开发区物流产业园发展规划。三是开展经开区工业园产业空间布局规划。将产业规划、具有比较优势产业体系研究等成果确定的六个产业发展落实在城市空间上，与城市总体规划、土地利用总体规划、生态环境保护规划等进行多规融合，形成七个工业片区。统筹考虑产业项目落地需求和各项规划需求，结合国内产业发展现状、产业发展趋势，将各类产业发展方向划定在城市空间上，框定总量、盘活存量，明确各片区的产业细分，优化产业空间布局。

3.提升服务理念，创新服务方式，大力服务全区经济社会建设。

（1）强化服务质量，助推项目建设。结合经开区发展现状、基础设施配建情况、周边项目配套情况、公共服务设施配建情况等有利因素，积极配合做好个项目规划服务工作，每个项目提供不少于两个选址方案，仔细分析比选方案的优劣供项目方投资参考。做好新建项目周边道路线型、标高、管线等市政基础设施前期规划服务工作。主动作为，多方协调，做好规划核实服务工作。

（2）创新审批服务机制，推进城乡建设有序发展。一是在依法行政的基础上，严格按照许可流程和承诺制度，限时办结及时履行审批手续，取消一些无法定理由和不必要的材料，受理严格执行一次性告知、受理后限时办结等制度。根据项目情况设置绿色通道，容缺受理，并联审批，快速批办，大大的提高了行政审批效率。二是完善局务会、专家会、规委会、公众委员会议事决策机制，注重公众利益引导和对法定规划刚性、弹性的合理把握，确保了规划决策、规划审批的科学性、严肃性，充分发挥了规划的公共政策作用。

4.加强共享，全力提升信息化水平。一是完成规划管理信息化平台建设。二是完成经开区震情会商与地震应急响应技术系统建设工作。

5.积极协调，防震减灾工作有序开展。防震减灾工作事关人民生命、财产安全和经济社会持续健康发展，分局高度重视，丝毫不敢怠慢，积极协调做好防震减灾工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市规划局经济技术开发区部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市规划局经济技术开发区分局部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  市规划局经济技术开发区分局年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  市规划局经济技术开发区分局年度部门

决算情况说明

一、收入决算情况说明

规划分局部门2018年度收入合计4370891.93元。其中：财政拨款收入4370891.93元，占总收入的97%；上级补助收入0元，占总收入的0X%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入114833.71元，占总收入的3%。与上年对比收入减少，主要原因分析节约成本。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

规划分局部门2018年度支出合计4401062.64元。其中：基本支出1709214.84元，占总支出的39％；项目支出2691847.8元，占总支出的61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少,主要原因分析：节约开支。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障规划分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1482863.34元。与上年对比减少,主要原因分析：节约开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2691847.8元。与上年对比减少,主要原因分析节约开支，压缩项目费用（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

规划分局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4401062.64元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出713003.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于城乡社区管理事务行政运行1442150.34元，城乡社区规划与管理2087517.5元，其他城乡社区支出41307.06元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

规划分局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为7971元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7971元，完成预算的80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按八项规定执行，减少接待量。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4379元，下降35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少4379元，下降35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因按八项规定执行，减少接待量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7971元，占80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出7971元。其中：

    国内接待费支出7971元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城乡规划管理（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

规划分局部门2018年机关运行经费支出0元，部门机关运行经费主要用于0。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，规划分局部门资产总额443240.04元，其中，流动资产86345.04元，固定资产356895元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少371234.46元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

443240.04

86345.04

3

4

5

6

356895

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

市规划局经济技术开发区分局.XLS