2018年云南（）国际食品科技园区管委会决算公开报告

 云南（）国际农业食品科技园区管委会2018年决算说明

第一部分 2018概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能职责

1.负责编制云南（）国际农业食品科技园区エ业园区中长期发展规划和年度计划并组织实施，管理园区开发建设的日常事务。

2.配合有关部门编制园区规划，协调入驻项目编制规划设计方案

3.参与园区产业招商、基础设施和配套设施建设工作，负责筛选入园项目并对项目实施全程跟踪和代办服务

4.负责推进园区项目建设；帮助解决园区项目建设和企业生产经营中的困难问题

5.负责园区的外宣、外联、科技交流与合作等工作，协助企业申报名牌企业、名牌商标和专项扶持资金、贷款融资等工作。

6.承办经济技术开发区党工委和经济技术开发区管理委员会交办的其他事项

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、按照“无的要有，有的要强”要求，夯实党建基础。创新工作方式，开展“党员积分制管理、党员评星顶级、固定活动日”活动，提高党员规范化管理水平；按照基层党建提升年相关要求，对照党委书记抓党建责任清单，做好“七一”纳新、表彰，党员信息统计、基层党组织业务骨干培训、扎实抓好园区党群活动中心建设工作；深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，重创新、求实效，坚持学做结合，依托党（工）委理论学习中心组学习、党支部“三会一课”等基本制度，融入日常、抓经常，度化，确保取得实实在在的效果，在发挥党组织和广大党员的战斗堡垒和先锋模范作用，不断推进经开区产业项目建设上见成效，创造良好的社会环境，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

2、提高项目服务意识，增强项目服务实效，积极协调相关部门对照项目包保责任制和每个项目存在的问题抓整改，积极协调帮助项目方解决困难问题，充分发挥现场观摩的作用，积极营造“比、学、赶、帮、超”的良好氛围，继续保持良好发展势头，努力推动经济社会实现跨越发展。以扎实推进无人机项目为切入点，以科创园建设平台，以欧亚科学院院士专家服务中心建设为契机，加大与工信部、民航局、国防、公安等部门的协作，开展无人机监管、适航技术、软硬件技术服务等，形成无人机飞行服务平台，为国家无人机发展提供依据；共同开展无人机和通用航空领域政策法规、产业发展、行业应用分级等方面的科普教育和专业培训，建立行业培训基地；在研究规划无人机特色小镇建设方案方面，双方制定了战略发展路线图，对特色小镇空间设计和创新突破等内容开展技术性研究和规划，力争打造无人机研发、生产、检测、运行、监管的试验示范基地。

3、规范和强化政务服务工作。严格按照省市推进政务服务平台建设管理的有关要求，加强部门之间协调，提升服务质效。配合开发区政务服务中心建设，优化服务，让企业和民众充分受益和肯定改革实践成果；继续承接好中央、省、市下放的行政审批项目，上级要求取消的行政审批项目全部取消，以行政审批制度改革为突破口，继续简政放权，坚决取消一批、下放一批行政审批事项，完成新政务服务大厅建设，按要求开展好《云南省政务服务管理平台》运行工作，进一步完善一站式办结、一窗式服务机制，精简办事程序、压缩办理时限，提高办事效力，简政放权，切实解决“三难”问题，营造良好服务环境。

4、以推进国家中医药健康旅游示范区（基地、项目）创建工作为牵引，按照国家和省中医、旅游部门要求，做好迎接国家级实地评审准备，开展常态化创建工作。扎实推进康创生物医药产业项目、博欣项目、市食品药品检验检测中试基地、生物科技检测中心、西陶药业、制药等产业项目，支撑和带动以生物医药产业为龙头的特色园区发展，提升传统产业转型升级。

5、根据经济总体不景气形势和接近年关信访上访压力大的实际，做好农科园原工程下欠工程款和差欠农民征地款的稳控和处置工作，确保社会稳定；做好园区已征土地及国有资产的管护及依法依规合理流转处置等工作，逐步化解园区相关历史遗留问题，资源整合促进后续发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南（）国际农业食品科技园区管委会2018年度部门决算编报的单位共1个，是2018年9月15日新成立的单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南（）国际农业食品科技园区管委会2018年末实有人员编制0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计7.56万元。其中：财政拨款收入7.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计6.2万元。其中：基本支出2.6万元，占总支出的42％；项目支出3.6万元，占总支出的58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比无增减变动,主要原因是本部门2018年属新增决算单位。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出2.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用其他经费占基本支出的1.6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.6万元，主要是办公费支出3.4万元，劳务费支出0.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                     

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南（）国际农业食品科技园区管委会2018年度一般公共预算财政拨款支出6.2万元,占本年支出合计的100%。与上年对比无增减变动,主要原因是本部门2018年属新增决算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出2.6主要用于工资及福利支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42%;资源勘探信息等支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58%,主要用于商品的服务支出中的办公费及劳务费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南（）国际农业食品科技园区管委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.04万元，完成预算的8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门属2018年新增决算单位（2018年9月）。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年无增减少变动。“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是本部门属2018年新增决算单位（2018年9月）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占8%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调园区内水电气发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南（）国际农业食品科技园区管委会2018年机关运行经费支出2.6万元，与上年对比与上年对比无增减变动,主要原因是本部门2018年属新增决算单位。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南（）国际农业食品科技园区管委会资产总额4.2万元，其中，流动资产1.42万元，固定资产2.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年对比无增减变动,主要原因是本部门2018年属新增决算单位。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云南（）国际农业食品科技园区管委会于2018年8月15日根据曲开办发〔2018〕52号文件要求，调整服务体制，成为经济技术开发区所属一级预算单位，“资产负债表”指标无本年期初数，主要指标无增减变动。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

云南（）国际农业食品科技园区管委会.XLS