经济技术开发区招商局2019年部门预算编制说明

经济技术开发区招商局2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  开发区招商局是开发区管委会综合职能部门,负责开发区招商引资、商务、粮食、供销、外事等工作。其主要工作职责：

1．负责拟订开发区招商引资政策和年度招商计划并组织实施，组织策划重大招商活动和展洽会，牵头组织产业招商活动和项目准入审核。

2．负责国内外客商的日常接待、项目洽谈、签约等工作，收集分析国内外招商动态、建立项目信息库。

3．负责全程跟踪服务招商引资入驻项目，指导开发区内企业利用外资、引进技术和经济协作工作。

4．参与拟订开发区贸易发展规划和商业网点规划，负责商品流通领域的行业监管，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监督管理开发区内拍卖、典当、旧货、二手车、成品油、酒类等特殊流通领域。

5．负责核准、转报、审批外商投资企业的设立和变更事项。

6．负责协调和组织驻外招商工作。

7. 完成经开区党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

2018年9月，经党工委、管委会批准，我局内设3个科室，3个分局，即综合科、招商科、商务科、招商一分局、招商二分局、招商三分局。

（三）重点工作概述

2019年，经开区招商局计划引进国内市外到位资金146.3亿元，其中省外到位资金133.1亿元；实际利用外资750万美元。全年签约招商引资项目15个，履约项目11个，开工项目9个，投产项目4个。完成外贸进出口总额80566万美元；社会消费品零售总额同比增速10 %。

二、预算单位基本情况

部门编制：2019年部门预算单位共1个，属财政全供给单位。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

目前招商局共有在职人员26人，在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，事业编制3人，长期聘用4人，统一招聘研究生5人，政府雇员7人，临时聘用人员2人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 552万元，其中：一般公共预算财政拨款552万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 552万元，其中:本年收入552万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552万元（本级财力552万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出 552万元。财政拨款安排支出552万元，其中，基本支出510万元，项目支出42万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于行政运行基本支出499万元，其中：人员工资（22人）484万元，临聘人员经费（2人）8万元，部门接待费1万元，工会费、职工福利及职教费6万元；其他商贸事务支出42万元，其中：商务、粮食、供销、外事管理工作经费、办公设备购置及人员培训等的支出10万元，市场运行监测工作经费5万，商务诚信企业经营创建示范奖励、工作经费5万元；部门工作经费22万；社会保障6万元，其中：主要用于招商局养老保险缴费；住房公积金5万元，其中：主要用于招商局社保缴费。

2. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出510万元，项目支出42万元）。

3. 省对下转项转移支付情况

4. 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   经济技术开发区招商局无此事项。

   （二）与中央配套事项

   经济技术开发区招商局无此事项。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   经济技术开发区招商局无此事项。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金10.6万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

5. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明；

    经济技术开发区招商局部门“三公”经费无变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排经济技术开发区招商局部门基本支出552万元，与上年对比增加，增加变化的原因主要是：工资结构调整后，工资福利支出预算增加，养老保险支出预算增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排经济技术开发区招商局部门项目支出42万元，与上年对比增加，增加变化的原因主要是：部门机构优化，调整合并，增加了部门工作经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2019年经开区招商局机关运行经费预算安排29万元，其中：办公费10万元，印刷费5万元，差旅费5万元，维修（护）费1万元，会议费2万元，培训费5万元，公务接待费1万元等日常开支，以保证机构正常运转。

1. 国有资产占用情况

       鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2. 本部门预算绩效情况说明

   经济技术开发区招商局2019年项目经费安排未涉及预算绩效指标项目，项目经费是日常办公、网络运行、业务培训、部门预、决算编报会议等经费。