市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分 市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门政府采购情况表

市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

     1、基本职能：本中心为辖区居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务、各社区卫生服务站的管理工作。

    2、主要工作：做好辖区居民的基本医疗服务工作，力抓诊疗业务水平的提高，加强中医科建设、提高护理质量。做好基本公共卫生服务工作，组织辖区老年人体检和重点人群管理工作；完成健康教育、计免系统管理、重点人群管理培训，完成辖区学生健康体检工作，组织公卫督导检查和公共卫生服务项目协调会。做好定点医疗机构的督导检查和实施基本药物制度监督检查工作。做好各社区卫生服务站的日常管理和督导考核工作。

（二）机构设置情况

  纳入2019年部门预算编报的单位共1个，下设临床组、护理组、中医科、公共卫生组、办公室、综合科等。

（三）重点工作概述

1.全力组织部门收入，确保2019年目标任务圆满完成

2.优化支出结构，着力保障和改善民生

3.加强资金风险控制，规范资金管理

4.盘活存量资金，切实提高资金使用效益

5.推进财政绩效评价，促进财政资金分配和使用的科学有效

6.强化制度管理，完善监督机制

7.加大培训力度，提升财务人员素质

8.加强单位党建，切实转变作风

9.继续做好各服务工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年年部门预算单位共1个。部门基本情况如下：事业编制22人，实有在职人员21人，临聘人员30人，属单位自行供养人员；卫生所39人。

离退休人员6人，其中：退休6人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入670万元，其中：一般公共预算财政拨款670万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 670万元，其中:本年收入670万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款670万元（本级财力670万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出670万元。财政拨款安排支出670万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    按功能科目分组，2080505社会保障事业单位财政对养老保险基金补助36万元，主要用于职工养老保险；2082701财政对失业保险补助1万元，主要用于失业保险缴费；2100302乡镇卫生院294万元。用于人员工资，2100399乡医补助28万元，用于村级卫生员工资；2100408基本公共卫生服务279万元，用于基本公共卫生服务；2100499其他公共卫生支出32万元，用于艾滋病防治、分析仪补助； 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年经济技术开发区财政局财政拨款安排670万元。按经济科目分类情况如下：工资福利支出（基本支出）294万元，包含工资基本工资86 万元，津贴补贴56万元，绩效工资51万元，养老保险36万元，医疗费30万元，其他社会保障缴费12万元，其他工资福利支出23万元；商品和服务支出346万元，其中包含基本公卫279万元；项目支出30万元。

五、省对下转项转移支付情况

   （一）省对下专项转移支付项目清单项目情况

     无 

（二）与中央配套事项

     无

（三）按既定政策标准测算补助事项

     无

六、政府采购预算情况政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，涉及采购项目1个，采购预算资金30万元专用设备血样分析仪。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的原因

    无

（二）项目支出预算变动的原因

2018年新增项目支出预算30万元专用设备血样分析仪，用于开展基本公共卫生服务及基本医疗单位等检验工作。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和卫生员人员的劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排

    无

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）本部门预算绩效情况说明

通过项目的实施能带来持续明显的社会效益，项目的受益群体定位明确。

市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

     2019年3月18日

市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2019年部门预算公开表.xlsx.xlsx