经济技术开发区环境保护局2019年预算公开编制说明

目   录

第一部分：经济技术开发区环境保护局2019年预算公开编

制说明

第二部分：经济技术开发区环境保护局2019年预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门政府采购情况表

 

 经济技术开发区环境保护局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

环保局负责拟订开发区环境保护规划，编制并实施环境功能区划和区域、流域污染防治规划及生态保护规划，对开发区内重大经济技术政策、发展规划及经济开发计划进行环境影响评价；制定开发区污染物排放总量控制计划，负责主要污染物总量减排工作；审批开发区内环境污染影响报告书（表）、登记表，对建设项目中防治污染的设施进行“三同时”管理和环保设施的竣工验收工作；负责开发区内的大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及辐射、放射性废物等污染防治工作；组织实施排污许可制度，对开发区内的污染物排放情况和环保设施运转情况进行现场监督检查，负责开发区内环境污染综合整治工作，组织开发区内环保执法检查。

（二）机构设置情况

经开区环保局共有3个内设职能科（室），即：综合科、监督管理科、环境监察大队。

（三）重点工作概述

1.夯实党建，强化学习型组织建设；

2.贯彻落实国家、省、市生态环境保护大会精神，全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战；

3.坚持问题导向，抓好环境保护督察反馈问题和长江经济带生态环境保护责任审计指出问题的整改工作；

4.加强重点污染源监管，全力做好污染源减排工作；

5.持续做好“放管服”工作，全力推进生态文明体制机制改革；

6.做好环境监管执法检查和“双随机、一公开”执法检查工作；

7.持续做好全国文明城市创建以及绿色学校、绿色社区等创建工作；

8.深入开展依法治区工作 ；

9.做好第二次全国污染源普查工作；

10.切实强化经开区环境监测管理工作；

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 2人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2019年环保局财务总收入369万元，其中：一般公共预算财政拨款369万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年环保局财政拨款收入369万元，其中:本年收入369万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369万元（本级财力369万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 369万元。财政拨款安排支出 369万元，其中，基本支出207万元，项目支出162万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，2110101行政运行203万元，主要用于人员工资、部门接待、工会、福利、职教费；2110102一般行政管理事务14万元，主要用于办公费、印刷费、培训费等日常部门工作经费及日常巡查工作经费；2110199其他环境保护管理支出78万元，主要用于编制《经开区声环境功能、烟尘控制区、禁燃区规划》、《经开区土壤污染治理与修复及重金属污染防治“十三五”规划》、《经开区西城片区工业园区规划环评》、环境业务专网维护和街道禁养补助；2110299其他环境监测与监察支出40万元，主要用于西片区空气自动站运行维护、环境质量监测；2110399其他污染防治支出30万元，主要用于全国第二次污染源普查；2080505对机关事业单位基本养老保险基金的补助4万元，主要用于养老保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出202万元（其中：基本支出202万元）。

商品和服务支出167万元（其中：基本支出5万元，项目支出162万元）。

五、省对下转项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

经济技术开发区环境保护局无此事项。

（二）与中央配套事项

经济技术开发区环境保护局无此事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

经济技术开发区环境保护局无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，均属购买第三方服务，采购预算资金110万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）人员变动。

（二）工资调整。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：始终行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排

本单位本年度机关运行安排203万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

     无需公开事项。

 

 

 

 

经济技术开发区环境保护局

2019年3月18日

 

经济技术开发区环境保护局2019年预算公开表.xlsx