市规划局经济技术开发区分局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 市规划局经济技术开发区分局2019年部门预算编制说明

第二部分 市规划局经济技术开发区分局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门政府采购情况表

 

 

 

市规划局经济技术开发区分局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《云南省城乡规划条例》等国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责配合开发区管理范围内总体规划、专项规划、控制性详细规划的编制工作；负责开发区管理范围内城市设计及修建性详细规划的组织编制及实施评估工作；负责指导开发区管理范围内的村庄规划编制，并配合做好上报审批工作。

3.负责承办开发区管理范围内建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划条件》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《规划核实意见》；负责开发区管理范围内项目的修建性规划、建设工程设计方案的总平面图及临街建筑物单体方案审批（重要路段、重要节点、重要区域的规划项目须报市规划局审批）。

4.负责开发区管理范围内临时建筑、构筑物、立面装修等建设工程的规划审查工作，并办理《临时建设工程规划许可证》。

5.协助处理各种违法占地和违法违规建设，保障城乡规划的全面实施。

6.负责向市规划局、开发区管委会及时汇报规划编制、实施及管理工作情况。

7.负责开发区管理范围内城乡规划管理的咨询及相关服务工作。

8.完成市规划局、开发区管委会交办的其它工作事项。

（二）机构设置情况

经济技术开发区规划分局为全额拨款事业单位，机构规格为正科级，现有局长1名（高配为副处），副局长2名（聘任），在职在编人员共7人，内设4个职能科室，分别是：综合科、用地科、技术科、建设工程管理科。

（三）重点工作概述

1.强化规划宣传力度，增强城乡规划法律意识。一是通过宣讲和集中学习的方式对《城乡规划违法违纪行办处分办法》等五部法进行了系统性的学习；二是在法制宣传日、城乡规划宣传日，利用网站、报刊、在重点路段悬挂横幅、组织职工发放宣传小册子等方式开展形式多样、内容丰富的宣传活动，使社会各界进一步了解规划、关心规划、支持规划，并自觉遵守规划，为城乡规划管理工作的顺利开展营造了良好的氛围。

2.科学编制城乡规划，强化城乡规划引导调控作用。完成经开区30平方公里高新技术产业园区规划；完成国际铁人三项赛游泳段规划；完成市麒沾马一体化经开区近期建设规划；完成国家级经济技术开发区光伏产业园概念规划、物流产业园概念规划；完成开发区新农村建设规划及特色民居调研工作：对开发区村寨的自然、历史、社会、经济发展等基础资料进行收集、整理、分析，并组织人员到宣威、会泽、罗平等特色村寨进行调研，完成开发区新农村建设规划及特色民居调研工作；积极探索多规合一。按照框定总量、限定容量、盘活存量、做优增量、提高质量的总体工作思路，统筹考虑经开区产业规划、国民经济和社会发展“十三五”规划、基础设施专项规划及社会事业建设发展情况，从空间、规模和产业三方面认真研究，划定5年总建设用地规模；配合完成经开区土地利用总体规划编制。积极配合梳理出经开区范围内项目的选址和用地范围界线，结合城市规划，充分考虑经开区未来城市发展规模，对经开区城市建设用地空间布局提出合理意见和建议；配合完成市中心城区综合交通规划、市中心城区通信基础设施专项规划、市中心城区（含经开区）公共服务设施规划（2006-2020）调整、市中心城市老年服务设施专项规划。

3.积极探索建立规划管理信息化建设平台。完成规划分局与市规划管理信息平台的访问平台建设工作。

4.关注民生，配合做好提升城乡人居环境工作。配合完成开发区范围内的违法违规建筑摸底调查,分类梳理汇总,详细绘制违法违规建筑图斑1144个，加强在建工程项目过程监管，严控违法违章建筑增量；梳理经开区现状及项目内规划公厕44个；完成翠峰西路港湾式公交车站改造、人行天桥规划工作；配合开展城市“四治”行动，实施城市“三改”工程，针对城中村、城郊结合部实际情况进行改造或环境整治；配合落实农村“七改”行动，对农村道路、民房、用电、厕所进行合理改造，改善农村居住环境。

二、预算单位基本情况

市规划局经济技术开发区分局编制2019年部门预算单位共1个。在职实有人员14人，其中事业编制7人，财政全供养14人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财政拨款总收入376万元，其中：一般公共预算财政拨款376万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入376万元。其中:本年收入376万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376万元（本级财力376万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出376万元。财政拨款安排支出376万元，其中，基本支出330万元，项目支出46万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助12万元，行政运行318万元，城乡社区规划与管理46万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出330万元，项目支出46万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排市规划局经济技术开发区分局部门基本支出330万元，与上年对比减少，增减变化的原因主要是：人员减少人员工资减少，支出预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排市规划局经济技术开发区分局部门项目支出46万元，与上年对比减少，增减变化的原因主要是：对2019年项目预算进行压减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（二）机关运行经费安排

根据开发区财政局的预算批复，2019年市规划局经济技术开发区分局机关运行经费预算安排376万元，主要用于人员工资、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

          无

 

 

 

 

市规划局经济技术开发区分局

2019年3月18日

 

附件2：市规划局经济技术开发区分局2019年预算公开表.xlsx